建設(shè)項目審計方案Tag內(nèi)容描述：
1、員 項目內(nèi)部承包協(xié)議簽訂描述如控制的目標成本或上繳管理費承包兌現(xiàn)等情況 項目承包班子繳納風(fēng)險抵押金情況萬元 職務(wù)經(jīng)理書記副經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人其他人員合計 姓名 標準 實際繳納 項目內(nèi)部管理制度制訂情況 項目目標成本項目利潤實現(xiàn)情況 項目會計:財。
2、011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的通過建設(shè)項目跟蹤審計,對集團公司項目的經(jīng)濟性效率性效果性進行獨立監(jiān)督和評價,及時提出有價值建議,促進經(jīng)濟效益提高,降低公司經(jīng)營風(fēng)險.2.適用范圍集團公。
3、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業(yè)工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產(chǎn)工程項目管理內(nèi)控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發(fā), 以風(fēng)險和價值為導(dǎo)向, 審視房地產(chǎn)工程項目管理全業(yè)務(wù)流程, 通過體系化審計程。
4、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業(yè)工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產(chǎn)工程項目管理內(nèi)控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發(fā), 以風(fēng)險和價值為導(dǎo)向, 審視房地產(chǎn)工程項目管理全業(yè)務(wù)流程, 通過體系化審計程。
5、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產(chǎn)有限公司 工程審計作業(yè)指引 遠洋地產(chǎn)有限公司 工程審計作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
6、務(wù),專業(yè)配備根 據(jù)工程的進度和要求從跟蹤審計組調(diào)配各專業(yè)人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業(yè)主制定的廉政制度. 工程造價事。
7、關(guān)事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據(jù)審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向?qū)徍私M匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。
8、規(guī)定 第三條 制度建設(shè) 一集團公司制定實施的審計辦法制度工作程序等,所 屬各公司必須嚴格執(zhí)行. 二所屬各公司根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定以及根據(jù)所屬公司所 處地域及本公司實際情況制定的適合本公司的有關(guān)審計制度辦 法程序等,應(yīng)報集團公司審批備案. 第。
9、w.BDO 3 證件名稱證件名稱 功能 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 限定土地使用范圍邊界和占地面積 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 限定本規(guī)劃地塊上所建建筑物的功能 類別商用廠房住宅公寓等 開工證 是否合法施工 國有土地使用證 是否合法產(chǎn)權(quán) 商品房銷售許可證 。
10、單位地址:單位地址: 成立時間:成立時間: 營業(yè)期限:營業(yè)期限: 經(jīng)營范圍:經(jīng)營范圍: 二項目概況二項目概況 1 1項目名稱:項目名稱:省級農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園基地建設(shè)項目 2 2建設(shè)單位:建設(shè)單位: 3 3項目建設(shè)地點:項目建設(shè)地點:項目地位于。
11、第 3 點,工程地質(zhì)條件相近成樁工藝 相同同一單位施工的其它樁基工程,抽檢樁數(shù)不應(yīng)少于總樁數(shù)的 20,且不得 少于 10 根,結(jié)合本工程特點,樁基工程抽檢樁數(shù)為總樁數(shù)的 40;成樁質(zhì)量檢 測方法采用基樁應(yīng)力波反射法. 2單樁豎向承力檢測數(shù)量。
12、訂立本合同,以便雙方共同遵守. 一審計目標 圍繞摸清情況揭露問題總結(jié)經(jīng)驗推進建設(shè)促進觃范的目 標,在全面摸清項目立項報批招投標招投標造價等項目建設(shè)情況基礎(chǔ) 上,揭示突出問題,幵提出針對性建議,促進制度完善機制健全和管理 觃范,減少未來的審。
13、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
14、 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計算占比與方法計算占比與方法 審核內(nèi)容審核內(nèi)容 商品撤架程序商品撤架程序 5 審核報告分析審核報告分析 4 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 審核形式及審核流程審核形。
15、書 ; 4 施工勘查監(jiān)理合同 ; 5 設(shè)計文件審查批準書 . 注意注意 施工勘查監(jiān)理合同必須是經(jīng)審查備案的合同. 五時限: 報件齊全當(dāng)日即可辦妥. 。
16、集團審計室為各項目公司審計管理的上級主管部門. 二工程項目審計的規(guī)定和審計范圍 一集團項目公司內(nèi)各項目公司的工程項目竣工驗收階段,必須進行工 程審計. 二各項目公司的項目決算必須進行內(nèi)審.項目決算金額超過一定數(shù)額 或有特殊情況的工程項目,經(jīng)。
17、礎(chǔ),主樓基礎(chǔ)埋深7.30m,擴展地下室.基礎(chǔ)底板下作 100 厚 C15 砼墊層,基礎(chǔ)底板厚主樓為 1800擴地下室為 400 ,基礎(chǔ)梁截面為 10002100,10001900 等,1F 層人防頂板厚 250 200 .基礎(chǔ)底板砼等級為 。
18、備:根據(jù)項目特點,人員安排如下:項目總負責(zé)人:成員:1.31.3 材料收集與整理材料收集與整理項目施工準備階段除了做好資料收集工作以外,還應(yīng)做好合同審查 施工組織設(shè)計審查 不可預(yù)見事項的處理準備方案等等.1.咨詢單位根據(jù)合同明確的標的內(nèi)容。
19、扇傾斜平原.溫泉縣屬大陸性中溫帶干旱半干旱氣候,春秋季節(jié)特點不明顯,冬季嚴寒漫長,夏季不炎熱,春季升溫緩而不穩(wěn)定,秋季降溫迅速,干燥少雨,溫差懸殊.溫泉縣年均氣溫3.7,最冷月 1月平均氣溫16.5,最大凍土深度為160 厘米,極端最高氣溫。
20、訂立本合同,以便雙方共同遵守.一審計目標圍繞摸清情況揭露問題總結(jié)經(jīng)驗推進建設(shè)促進規(guī)范的目標,在全面摸清項目立項報批招投標招投標造價等項目建設(shè)情況基礎(chǔ)上,揭示突出問題,并提出針對性建議,促進制度完善機制健全和管理規(guī)范,減少未來的審計風(fēng)險.本。
21、能電器控制系統(tǒng).93.7.智能門禁監(jiān)控系統(tǒng).123.8.智能情景模式設(shè)置.133.9.智能家居實訓(xùn)平臺.143.10.智慧教室綜合管理軟件. 153.11.基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)接入云計算服務(wù)系統(tǒng). 16第四章第四章支撐課程及實驗清單支撐課程及實。
22、地形狹長, 東西長 425km, 南北寬 125km,土地總面積 3.3 萬 km2,地形東南高于西北,阿爾金山與西部祁連山連接在一起,并橫貫本縣全境,并將全縣分為山前和山后兩部分,海拔一般高達 15005798m 之間,平均海拔 3200。
23、6建筑施工安全檢查標準JGJ5920116建筑設(shè)計防火規(guī)范GB5001620066建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GB5014020057廣東振鵬建筑工程有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊 ;8廣東振鵬建筑工程有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康程序文件 。
24、本工程的施工特點 難點后, 我們有充分的信心, 保證高質(zhì)量 按期全面地完成消防支隊文件規(guī)定的各項內(nèi)容.我們將嚴格按 ISO9001 國際質(zhì)量管理體系的要求,對施工的全過程進行標準化管理,發(fā)揮本公司實力優(yōu)勢,強化計劃管理,確保本工程質(zhì)量驗收達。
25、壓線路埋設(shè)輸電線路工程 Km;二10KV 高壓線路架設(shè)工程 Km;三設(shè)備購置與安裝1100KVA 電力變壓器系統(tǒng)設(shè)備購置安裝與調(diào)試工程 臺;250KVA 電力變壓器系統(tǒng)設(shè)備購置安裝與調(diào)試工程 臺;3配電箱屏安裝,低壓配電柜安裝調(diào)試避雷器熔斷。
26、設(shè),使 xx 農(nóng)業(yè)局植保站成為擁有設(shè)備先進手段一流功能結(jié)構(gòu)完整的全國農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站,承擔(dān)本縣市省和全國農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測預(yù)報防治和抗藥性監(jiān)測等工作,匯總?cè)h區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)有害生物信息上報全國農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制中心及貴州省農(nóng)業(yè)有。
27、工作流程圖;5強化規(guī)范服務(wù),使用標準合同文件和各種技術(shù)質(zhì)量手冊,強調(diào)成果文件質(zhì)量,嚴格推行校審制度,以提高服務(wù)質(zhì)量,杜絕差錯.二經(jīng)濟措施公司對項目負責(zé)人及項目組成員按項目部檢查評比管理辦法進行考核,填寫項目部工作人員考核表,根據(jù)考核結(jié)果,進。
28、計劃結(jié)算審核實施計劃1審計依據(jù)2審計服務(wù)工作程序3概預(yù)算審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)4概預(yù)算審核方法5概預(yù)算審核中的復(fù)核方法6概預(yù)算審核時應(yīng)注意的問題及要掌握的要領(lǐng)7概預(yù)算審核人員的素質(zhì)要求8概預(yù)算審核的有效控制方法及措施9概預(yù)算審核工作流程五五企業(yè)內(nèi)部管。
29、作步驟三 審計工作內(nèi)容四 審計方法五 審計所需資料六 合理化建議二 跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導(dǎo)原則目標二 質(zhì)量控制措施三 造價控制措施A經(jīng)濟技術(shù)措施B合同措施C組織措施三 項目管理機構(gòu)配備情況一 項目人員配備二 擬投。
30、審計所需資料六 合理化建議二跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導(dǎo)原則目標二 質(zhì)量控制措施三 造價控制措施A經(jīng)濟技術(shù)措施B合同措施C組織措施三項目管理機構(gòu)配備情況一 項目人員配備二 擬投入本項目的主要技術(shù)裝備表三 擬投入本項目的。
31、承包計價管理辦法6教育部令第17號教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定7教育部2000第16號關(guān)于進一步加強建設(shè)工程修繕工程項目審計的通知;8財建2004369號財政部建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法9中價協(xié)2002第015號工程造價咨詢單位執(zhí)業(yè)。
32、經(jīng)驗,促進和加強項目建設(shè)管理,提高建設(shè)項目管理水平,健全建設(shè)規(guī)章制度,規(guī)避建設(shè)資金風(fēng)險.政府審計內(nèi)部審計社會審計的定義n二國家政府審計內(nèi)部審計社會審計的區(qū)別n三國家政府審計內(nèi)部審計社會審計之間的關(guān)系n四建設(shè)項目審計中社會審計之間的關(guān)系n五審。
33、計劃結(jié)算審核實施計劃1審計依據(jù)2審計服務(wù)工作程序3概預(yù)算審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)4概預(yù)算審核方法5概預(yù)算審核中的復(fù)核方法6概預(yù)算審核時應(yīng)注意的問題及要掌握的要領(lǐng)7概預(yù)算審核人員的素質(zhì)要求8概預(yù)算審核的有效控制方法及措施9概預(yù)算審核工作流程五五企業(yè)內(nèi)部管。
34、料價格簽證的審核程序與內(nèi)容.145綜合單價簽證的管理與審核.16四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理.161內(nèi)容.162隱蔽工程造價管理的工作程序.17五主要材料及設(shè)備價格的審核與管理五主要材料及設(shè)備價格。
35、設(shè)的背景.7 7金審工程對審計信息化推進金審工程對審計信息化推進.7 7社會發(fā)展對審計信息化推進社會發(fā)展對審計信息化推進.8 82.22.2 臺州審計局審計工作的現(xiàn)狀和存在的問題臺州審計局審計工作的現(xiàn)狀和存在的問題.8 8審計工作還處于審計。
36、方資料送審結(jié)算書竣工圖經(jīng) 批準的施工組織設(shè)計及施工方案材料核價單工程隱蔽資料施工及 監(jiān)理日記開竣工報告質(zhì)量檢測報告安全文明牛產(chǎn)合格證等,以上 資料盡量請委托方同時提供電子文檔如:設(shè)計圖竣工圖送審結(jié)算書 等.對社會其他結(jié)算審核項冃可參照以上審。
37、二審計目標通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進一步的審核,揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產(chǎn)生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結(jié)構(gòu)的完整改善其管理行為。
38、 望 望 你 你 喜 喜 歡 歡物業(yè)公司審計實施方案物業(yè)公司審計實施方案一被審計項目基本情況物業(yè)公司是控股有限公司下屬三級子公司隸屬于房地產(chǎn)公司管理.根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部各項目管理處的走訪調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)。
39、動.審核依據(jù)1GBT190012000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求GBT240012004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 GBT280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 2本中心公司制定的體系。
40、審計目標通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進一步的審核,揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產(chǎn)生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結(jié)構(gòu)的完整改善其管理行為和提。
41、審計目標通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進一步的審核,揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產(chǎn)生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結(jié)構(gòu)的完整改善其管理行為和提。
42、建設(shè)項目基本情況項目名稱東莞XX電機有限公司建設(shè)單位東莞XX電機有限公司法人代表聯(lián) 系 人通訊地址東莞市聯(lián)系電話傳真郵政編碼建設(shè)地點東莞市立項審批部門批準文號建設(shè)性質(zhì)新建行業(yè)類別及代碼K83電子配件組裝占地面積平方米2560綠化面積平方米總。
43、區(qū)學(xué)校醫(yī)院保護文物風(fēng)景名勝區(qū)水源地和生態(tài)敏感點等,應(yīng)盡可能給出保護目標性質(zhì)規(guī)模和距廠界距離等.6結(jié)論與建議給出本項目清潔生產(chǎn)達標排放和總量控制的分析結(jié)論,確定污染防治措施的有效性,說明本項目對環(huán)境造成的影響,給出建設(shè)項目環(huán)境可行性的明確結(jié)論。
44、就緒可以重新開始審計時,這個項目的現(xiàn)場情況早已忘了大半,又或是由于圖紙更替需要重新進行現(xiàn)場審計,前期的工作白白浪費掉了.所以,先仔細的瀏覽下該項目的竣工資料及圖紙,核對工程結(jié)算書及其前后邏輯關(guān)系有無明顯的錯誤,再與施工單位負責(zé)該項目的人員做。
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