建筑材料公司內(nèi)部稽核制度范文Tag內(nèi)容描述：
1、圍本制度適用于碧桂園集團各房地產(chǎn)公司,集團酒店物業(yè)建安及其他板塊公司參照執(zhí)行.1.3目標(biāo)一建立健全集團財務(wù)管理制度;二維護集團資產(chǎn)的完整和安全;三避免減少經(jīng)營風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險和稅務(wù)風(fēng)險;四減少不必要耗費,降低經(jīng)營成本,實現(xiàn)集團經(jīng)濟效益最大化.1。
2、程師意見 附審查報告 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 專業(yè)監(jiān)理工程師 日期 本表由施工企業(yè)填寫,一式三份,審核后建設(shè)監(jiān)理施工單位各留一份. 四川省建設(shè)廳制四川省建設(shè)廳制。
3、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團實際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計是公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和 評價活動,是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)財務(wù)會計制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對公司及所屬單位財務(wù)收支全面預(yù)算財 務(wù)決算工程項目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟 活。
4、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完。
5、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理。
6、模式 在特色小鎮(zhèn)田園綜合體的開發(fā)過程中,政府與選定的社會資本簽署PPP 合作協(xié)議, 按出資比例組建 SPV特殊目的公司,并制定公司章程,政府指定實施機構(gòu)授予 SPV 特許經(jīng)營權(quán),SPV 負(fù)責(zé)提供特色小鎮(zhèn)田園綜合體建設(shè)運營一體化服務(wù)方案. P。
7、 編號:編號:BTBT ZJZJ 206206 版版 本本 號號 A A 建筑材料設(shè)備內(nèi)部招標(biāo)規(guī)定建筑材料設(shè)備內(nèi)部招標(biāo)規(guī)定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn) 生。
8、 6 4.3定標(biāo) . 7 E:合作協(xié)議書主要條款 . 8 A:招標(biāo)說明 1.1相關(guān)招標(biāo)事項 招標(biāo)項目 集 團 公 司 工程 投標(biāo)單位資質(zhì)要求 專業(yè)分包: 級以上資質(zhì) 園林景觀: 市政工程: 招標(biāo)方式 公開 邀請 報名文件送達時間地點 20。
9、2 編號:編號:BTBT ZJZJ 10106 6 版版 本本 號號 A A 建筑材料設(shè)備內(nèi)部招標(biāo)程序建筑材料設(shè)備內(nèi)部招標(biāo)程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 5 5 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn)。
10、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
11、 罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài), 提高。
12、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
13、內(nèi)部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員。
14、以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài)。
15、等單位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團設(shè)立獨立的內(nèi)審機構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內(nèi)部審計工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。
16、普通水泥 初凝不得早于 45min,終凝不得遲于 10 h; 2.2.實物質(zhì)量檢查實物質(zhì)量檢查 1水泥袋上應(yīng)清楚標(biāo)明:產(chǎn)品名稱代號凈含量強度等級 生產(chǎn)許可證編號,生產(chǎn)者名稱和地址出廠編號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號包裝 年月日.水泥包裝標(biāo)志中水泥品種強度等。
17、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
18、普通水泥 初凝不得早于 45min,終凝不得遲于 10 h; 2.2.實物質(zhì)量檢查實物質(zhì)量檢查 1水泥袋上應(yīng)清楚標(biāo)明:產(chǎn)品名稱代號凈含量強度等級 生產(chǎn)許可證編號,生產(chǎn)者名稱和地址出廠編號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號包裝 年月日.水泥包裝標(biāo)志中水泥品種強度等。
19、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
20、中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé)公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管。
21、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
22、公室人員職責(zé) WYZG03001 辦公室主任崗位職責(zé)8 WYZG03002 辦公室文員崗位職責(zé)9 WYZG03003 前臺接待員崗位職責(zé) 10 WYZG03003 汽車司機崗位職責(zé) 11 第四章 物業(yè)公司部門主管崗位職責(zé) WYZG04001。
23、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
24、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險等進行審核分析和評價,并提出意見和建議的經(jīng)濟監(jiān)督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團及所屬企業(yè)所有被審計單位和個人. 1.4 內(nèi)部審計目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯防弊,改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟效益; 3。
25、立的 有限公司. 第三條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),依 法獨立享有民亊權(quán)利和承擔(dān)民亊責(zé)仸. 第四條 公司以生產(chǎn)經(jīng)營為主資本經(jīng)營為輔,形成自 主經(jīng)營自負(fù)盈虧自我約束自我發(fā)展的法人實體和市場 競爭主體,對國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)仸。
26、生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)理崗位職責(zé)29 3財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)30 4政工經(jīng)理崗位職責(zé)31 5安全設(shè)備經(jīng)理崗位職責(zé)32 6預(yù)決算經(jīng)理崗位職責(zé)33 7市場開収經(jīng)理崗位職責(zé)34 8技術(shù)質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)35 9技術(shù)資料員崗位職責(zé)36 10質(zhì)檢員崗位職責(zé)37 11。
27、施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位。
28、6 3財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)17 4政工經(jīng)理崗位職責(zé)18 5安全設(shè)備經(jīng)理崗位職責(zé)19 6預(yù)決算經(jīng)理崗位職責(zé)20 7市場開収經(jīng)理崗位職責(zé)21 8技術(shù)質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)22 9安全科長崗位職責(zé)23 10預(yù)算科長崗位職責(zé)24 11材料科長崗位職責(zé)25 。
29、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
30、方案制定的總體原則 1. 個人與公司利益共享同步發(fā)展; 2. 建立科學(xué)的價值評價和分配體制; 3. 多勞多得,提成與銷售額的增長掛鉤; 4. 為一線營銷人員提供一個有利于個人能力最大限度發(fā)揮的公平公正合理的競爭平臺. 二銷售人員管理 1新入。
31、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
32、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價低為原則. 項目部材料現(xiàn)場管理,以計劃為指導(dǎo),材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴(yán)格執(zhí)行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調(diào)配進行。
33、定方法 xx12573 水泥取樣方法 xxT17671 水泥膠砂強度檢驗方法 xxT1346 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量凝結(jié)時間安定性檢驗方 法 xxT176 水泥化學(xué)分析方法 xx9774 水泥包裝袋 xxT1345 水泥細度檢驗方法 xxT42。
34、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
35、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。
36、及其相關(guān)資產(chǎn),對財務(wù)收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經(jīng)濟責(zé)任,維護財經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營 管理,提高經(jīng)濟效益. 第三條 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)上接受國家審計機關(guān)和集團審計部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
37、證金的管理:投標(biāo)保證金的管理: 包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出 及時退付 準(zhǔn) 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準(zhǔn)確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業(yè)務(wù)收入及報銷業(yè)務(wù)收入及報銷支出支出。
38、時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
39、司員工獎懲條例河南麗華公司車輛管理制度試行河南麗華公司責(zé)任追究制度辦公用品領(lǐng)用管理辦法勞保用品發(fā)放管理規(guī)定麗華公司衛(wèi)生管理規(guī)定河南麗華燃氣有限公司職級設(shè)置管理規(guī)定河南麗華燃氣有限公司薪級設(shè)置管理辦法三財務(wù)管理制度會計基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)報表報送。
40、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責(zé)。
41、以下條款,雙方應(yīng)共同遵守執(zhí)行.第一條第一條工程概況工程概況1工程名稱:2工程地點:3工程內(nèi)容:4工期:5工程造價: 元. 人民幣:元.以工程決算為準(zhǔn).第二條第二條承包方式承包方式本工程實行企業(yè)內(nèi)部承包責(zé)任制和項目目標(biāo)管理制.乙方負(fù)責(zé)全面履行。
42、冊是闡述上海建筑材料有限公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件.本手冊按 GBT190012008 idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點編制,經(jīng)審定符合標(biāo)準(zhǔn)要求.手冊中規(guī)定的內(nèi)容是全體員。
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