建筑工程材料采購制度Tag內容描述：
1、 年 月 日工程概況可另外附頁說明,內容包括:項目所在地,業主名稱,結構形式,建筑面積,開竣工日期,等等.發票抬頭規范全稱聯系人手機號碼鋼 材總需求計劃量有無指定廠家預計首批進場時間混凝土總需求計劃量有無指定廠家預計首批進場時間加氣磚總需求。
2、標采購,以優質最適合的隊伍廠商,獲得最新信息最佳的資源組合,最大限度降低工程成本,為公司創造最大經濟效益.目前,集團只有少數項目在施工管理過程中采用了采購招標,且采購招標制的運用與行業先進企業存在較大差距,造成企業效益流失明顯.為充分發揮采。
3、雙方擬定的采購合同采購合同內容招標管理委員會招標小組確定中標方發布中標公告評標答疑考察集中采購管理部門組織相關部門集中采購管理部門審核集中采購管理部門審核有效投標方招標管理委員會發布招標管理委員會確定集中采購管理部門整理匯總制定招標小組發布。
4、購的核心基礎工作是計劃真實性完整性和時效性.目前,集團所屬各公司對集中采購這項工作都還沒有規范管理,缺乏相應的管理制度.現根據集團總公司采購招標制管理辦法和有關法律法規要求,結合各公司的實際情況,在信息平臺的基礎上建立大宗材料集中采購的管理。
5、10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生產經理: 項目總工: 申請人: 分管領導: 公司物資部: 項目經理。
6、審核人: 項目項目項目 材 料 集 中 采 購 計 劃材 料 集 中 采 購 計 劃 分公司名稱: 編制人: 填報單位物資類別 供應方編碼 注冊資金 萬元 失效日期 失效日期 失效日期 失效日期附件 失效日期附件 失效日期附件 失效日期附件。
7、機構項目章 專業監理工程師總監代表: 日 期: 使用前審查意見: 項目監理機構項目章 總專業監理工程師: 日 期: 年 月 日 附:承包單位報送的必要復試報告。
8、 檢測報告編號為: 3 氯化物和堿的總含量.檢測報告編號: 4 混凝土的配合比設計. 1.有配合比設計資料,有試配及混 凝試塊配強度記錄,有配合比單, 配合比為: 2.使用預拌混凝土. 一 般 項 目 1 混凝土中摻用礦物摻合料. 使用摻和。
9、號為: 抗拉強度實測值屈服強度實測值 ;屈服強度實測值強度標準值 ; 3 鋼筋的化學成分檢驗或其他專項 檢驗. 1.檢測報告編號為: 2.本工程無要求. 一 般 項 目 1 鋼筋表面 鋼筋平直無損傷無裂紋油污 顆粒狀老銹和片狀老銹. 施工單。
10、不應有皺 皮裂紋起皮腐蝕斑點 氣泡電灼傷流痕發粘以 及膜涂層脫落等缺陷 鋼 材 膜 厚 熱浸鍍鋅45m 靜電噴涂40m 表面質量 不應有裂紋氣泡結疤泛 銹夾雜和折疊 結論 備注 抽樣單位:抽樣人: 見證單位:見證人: 檢驗單位:批準:審核。
11、烘干. 2 焊接材料烘干后應存放在保溫箱內,隨用隨取,焊條由保溫箱筒取出到施焊的時間不得超過2h,酸性焊條不 宜超過4h.烘干溫度250300 施工單位檢查結果: 分包單位檢查結果: 項目專業負責人: 項目專業負責人: 年 月 日年 月 日。
12、稱:項目項目地塊建設項目. 工程地點: . 工程內容: . 承包范圍:樓梯間成品玻化磚采購供應,牌玻化磚,面積約平方米. 二供貨時間 供貨時間:2008 年 4 月 1 日至 2008 年 8 月 15 日,具體以甲方下達的供貨通知為 準。
13、 6810 圓鋼 :BPB300 810 螺紋鋼: HRB400 1214161820 2225 文聰15177773128 3 預拌混凝土購銷合 同 2013.11.26 c15c20c25c30c35 c40c45c50c55c60 陳。
14、m 2 金額 紙皮磚白色 4.54.5cm m 2 15000 17.50 紙皮磚灰色 4.54.5cm m 2 4000 20.00 外用文化磚深灰色 1428cm m 2 1000 19.80 屋面瓦孔雀蘭 3040cm m 2 800。
15、品名稱商標規格生產廠家數量金額及供貨時間.產品名稱商標規格生產廠家數量金額及供貨時間. 產品 名稱 牌 號 型號 規格 單 位 數量 單價 元 備注 線材 t 1. 生產廠家必須是 , 所有材料 均為定尺9 米或 12 米 . 2. 具體數。
16、采購事宜,訂立本合同以共同遵守. 第一條:產品的名稱品種規格及第一條:產品的名稱品種規格及價格價格 名 稱 規 格 數量 單位 單 價 合 計 備 注 蹲便 45 臺 58 元 2610 含全部配件 小便器 21 臺 127 元 2667 。
17、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經理部進行招標活動 e 督促材料設備供應商在 a 網上注冊, 并跟蹤指導. f 負責按照集團材料設備采購規定在 a 網上進 行材料設備招投標采購 g 負責材料設備采購合同簽約 h 負責采購文件的保管。
18、和監督;負責對工程項目物資管理綜合 考評;負責對物資供應商的評價選擇以及物資的組織供應活動;負責工程項目所 需材料的分類采購供應及對周轉料具料具的租賃站砼攪拌站鋼筋加工廠的業務 管理;對有可能構成重大環境因素影響職業健康安全的物資供方,施加。
19、進行驗證.發票數量應與貨相同,物品及 數量應與采購記錄表上所述相同. 5材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發票反面簽上名; 采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫單其中的一 聯附在發票后作為報銷憑據. 6應急材料可。
20、 5.5. 進場檢驗記錄頁 6.6. 進場復試報告頁 7.7. 備案情況頁 8.8. 頁 申報單位名稱:申報人簽字: 施工單位檢驗意見: 附頁 施工單位名稱:技術負責人簽字:審核日期: 驗收意見: 審定結論:0000 監理單位名稱:監理工程。
21、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經理書面批準. 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比。
22、品供貨商及對合同內容條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經理書面批準. 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優 價廉和同樣商品比價格,同樣價。
23、點名稱 機電材料采購 統計表 290effdf8b556c67c1eede9ea91f8be8.xls 備注 審核: 記錄人: 。
24、移 交驗收流程; 規范管理行為 工程材料管理重點梳理 材料封樣驗收流程及 職責. 精裝修管理制度突出精 裝修全周期管控要點勱 作. 凡事預則立丌預則廢 工程策劃作為精裝修工 程管控的核心管控手段, 突出前控的重要性 突出重點 精裝修土建秱交。
25、條 款的審查會簽. 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃見計劃管理制度 ,特殊情況采購須由總經理書面批準. 2. 材料詢價:材料詢價:采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優 價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比。
26、內填總計劃或月計劃. 按業主指定的材料物資廠家或者指定品牌填列. 在工程開工前制定總需求計劃表,工程實施過程中制定月計劃表,周計劃按中建四局采購中心信息平臺相關流程要求,進行提交. 此表格可視實際需要進行增添. 。
27、單位計劃數量坍落度 泵機類型使用部位備注 公司物資部: 項目經理: 生產經理: 項目總工: 施工員: 。
28、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉內銷食品; 18衛生行政部門認。
29、資金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。
30、核,報監理單位審批后組織實施. 四項目部根據批準的施工組織設計組織現場布置資源配備,生產調度 等. 五建立技術交底制度:工程開工前總工技術負責人向施工技術人員 及有關人員進行技術交底;單位工程,分部分項工程開工前,生技部要下達施工 任務單。
31、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質優價低為原則. 項目部材料現場管理,以計劃為指導,材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴格執行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調配進行。
32、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購透明度,避免職 責不清,弄虛作假等違規現象發生. 2兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下提 高材料設備質量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。
33、則第二條管理原則 1各種需進場檢驗材料均需在施工前提前進行材料封樣,所封樣材料需標牌標識齊全并有足夠的代表 性. 2工程管理部負責材料樣品的入庫標識保管工作,確保所封樣品不被更換和損壞. 3確保進場使用材料與所封樣品一致. 第三條工作職責第。
34、金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。
35、部的現有資源, 盡量減少新增資產. 在滿足工程質量的前提下, 通過成本測算, 決定是否新購加工市場租賃或內部調劑.2.周轉材料的購置或加工原則上由設備材料租賃公司負責采購和加工,各單位未經批準不得擅自購買或加工周轉材料.3.項目部如需加工或。
36、分公司主管副總財務總監總裁財務執行四時間規定每月 15 日前,各職能部門各項目公司各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監處每月 20 日前,財務總監審核每月 25 日前,總裁審批每月 28 日前,融資部資金籌集計劃完成,列入下月工作計劃五本。
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