建筑工程跟蹤審計工作內(nèi)容Tag內(nèi)容描述：
1、理手冊的 規(guī)定: 10萬平米以下或合同額2億以下:520人; 1030萬平米或合同額27億:1530人; 3050萬平米或合同額510億:3060人; 50萬平米以上或合同額10億以上:不低于60 人; 2項目經(jīng)理商務(wù)技術(shù)質(zhì)量安全材 料等關(guān)。
2、 項目經(jīng)理: 年 月 日 項目終結(jié)審計資格審查表 審查內(nèi)容審查結(jié)果責(zé)任部門及領(lǐng)導(dǎo)意見工程竣工驗收手續(xù)已辦理工程部門:竣工資料已交業(yè)主 公司已審有無違規(guī)處罰有 無資料歸檔是 否分包結(jié)算已辦理預(yù)算或費控部門:有無違規(guī)處罰有 無資料歸檔是 否工程。
3、員 項目內(nèi)部承包協(xié)議簽訂描述如控制的目標成本或上繳管理費承包兌現(xiàn)等情況 項目承包班子繳納風(fēng)險抵押金情況萬元 職務(wù)經(jīng)理書記副經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人其他人員合計 姓名 標準 實際繳納 項目內(nèi)部管理制度制訂情況 項目目標成本項目利潤實現(xiàn)情況 項目會計:財。
4、 日期:2000年12月23日 審核: 李明 日期:2001年01月16日審批: 壽柏年 日期:2001年01月19日 發(fā)布日期:2001年01月21日 實施日期:2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)管理體系工作規(guī)程文件。
5、1水泥物理性能試驗報告 1施工檢查記錄表N03 2水泥出廠合格證 2試樁報古 3砂子試驗報告 3樁基礎(chǔ)施工檢查記錄及樁位圖 4碎石試驗報告 4地基處理記錄 5磚砌塊瓦試驗報告 5地基釬探記錄 6鋼材機械性能試驗報告 6混凝土開盤鑒定記錄 7。
6、墻和建筑設(shè)備安裝工程的技術(shù)資料 編制. 第1.0.4條建筑安裝工程技術(shù)資料包括質(zhì)量保證資料和管理資料. 第1.0.5條質(zhì)量保證資料應(yīng)包括建筑工程建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風(fēng)與空 調(diào)工程電梯安裝工程等的質(zhì)量保證資料. 第1.0。
7、1.3 負責(zé)全公司機械設(shè)備的申請購置安裝調(diào)試改 部門經(jīng)理 人 員 培 訓(xùn) 用 電 管 理 設(shè) 備 管 理 內(nèi) 業(yè) 技 術(shù) 體 系 管 理 部門副經(jīng)理 機 械 工 程 師 電 氣 工 程 師 內(nèi) 業(yè) 技 術(shù) 員 直 管 項 目 動 力 負 。
8、在本部門本單位主要領(lǐng)導(dǎo) 人直接領(lǐng)導(dǎo)下,對本部門本單位及所屬企事業(yè)單位的各項經(jīng)濟活動,進行審計監(jiān)督, 獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對本部門本單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)并報告工作,同時接受審計機關(guān)和 上級主管部門審計機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo). 第四條 審計署駐國家建筑材料工。
9、等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經(jīng)營 管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī)政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。
10、屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)督機制,保證。
11、據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu) 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
12、以下評為 材設(shè)管理不合格工地.分公司可參照公司檢查評分標準對項目進行檢查. 2公司材料設(shè)備管理工作檢查結(jié)果將與桂五建司辦字2009239號分公司的績效考核掛鉤. 檢查日期: 年 月 日 材材料料設(shè)設(shè)備備管管理理工工作作檢檢查查評評分分表表試。
13、格,凡是在專用表式所不能包括的內(nèi)容都可以 用此表; 2 填寫要點: 事由欄:需聯(lián)系事項的主題; 內(nèi)容欄:需聯(lián)系的詳細內(nèi)容或注意事項.文字要簡練,要表述清 楚. 3 工作聯(lián)系單受理單位可不回復(fù). 。
14、 清標工作現(xiàn)狀清標工作現(xiàn)狀 傳統(tǒng)的定額計價方式是我國工程造價人員較為熟悉的工程計價方式, 操作簡單 過程明 了, 但工程量清單計價方式實行之后, 建筑工程交易合同的簽訂由定額計價模式的總價合同, 逐步向清單計價模式的單價合同與總價合同有機結(jié)。
15、期后續(xù)工作安排 11承包人制定趕工計劃,調(diào)整 進度計劃并采取有效措施趕上進 13修訂進度計劃 12是否 滿足要求 。
16、 銷售與收款循環(huán)測試 . 22 二. 成本發(fā)生購置與付款循環(huán)測試: . 23 三. 倉儲與存貨循環(huán)測試: . 25 四. 工薪與人事循環(huán)測試 . 25 五. 融資與投資循環(huán)測試 . 26 六. 現(xiàn)金和銀行存款的符合性測試 . 26 第四部分。
17、包括年度審計計劃和項目審計計劃,年度審計計劃是審計 室對新一年整體工作所做的規(guī)劃;項目審計計劃是依據(jù)年度審計計劃,是對實 施年度審計計劃所做的詳細規(guī)劃與說明.審計計劃既要充分體現(xiàn)集團公司的管 理需要,也要切實符合被審計單位的經(jīng)營管理實際情況。
18、及合規(guī)性審計1114 四工程款支付程序及合理性審計14 三工程采購管理程序三工程采購管理程序?qū)徲媽徲?416 四資產(chǎn)審計四資產(chǎn)審計 一貨幣資金審計1618 二銷售與應(yīng)收款項審計1920 三存貨審計2021 四固定資產(chǎn)審計2123 五五投資籌。
19、務(wù)上同時受上級審計計機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計機關(guān)的監(jiān)督. 內(nèi)部審計的任務(wù) 1.主要任務(wù)有: 1對公司及所屬公司的資金財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計. 2對公司及所屬公司的財務(wù)收支計劃投資和經(jīng)費的預(yù)算,信貸計劃,外匯收 支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟。
20、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
21、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
22、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
23、序 . 8 7. 其他應(yīng)收款審計目標和程序 . 9 8. 待攤費用審計目標和程序 . 9 9. 存貨審計目標和程序 . 10 10. 待處理流動資產(chǎn)凈損失審計目標和程序 . 12 11. 長期投資審計目標和程序 . 13 12. 固定資產(chǎn)及。
24、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。
25、級職位上級職位:直接上級 副總經(jīng)理工程1.5 下級職位下級職位: 直接下級 設(shè)計工程部副經(jīng)理建筑設(shè)計師結(jié)構(gòu)設(shè)計師給排水設(shè)計師機電設(shè)計師景觀設(shè)計師裝修設(shè)計師1.6 職業(yè)發(fā)展方向:職業(yè)發(fā)展方向:設(shè)計總監(jiān)2工作描述工作描述2.1 組織項目設(shè)計管理。
26、安全監(jiān)督工作計劃 ; 建設(shè)工程安全監(jiān)督交底記錄 ; 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理內(nèi)容 ; 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理巡查及工程主要事件記錄 ; 重大危險源公示記錄等.三手冊使用工作的制度一 建設(shè)工程安全監(jiān)督工作計劃 .主要內(nèi)容是我局在安全監(jiān)管方面的方法和原則工程。
27、件. 15九服務(wù)質(zhì)量保證措施.16十針對本項目提出的合理化建議.19十一造價咨詢業(yè)務(wù)表格.21xxxxxxxx 市可再生能源城市集中供熱首站工程市可再生能源城市集中供熱首站工程全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案xx。
28、期限五主要結(jié)論第三章第三章成品油零售企業(yè)需求預(yù)測成品油零售企業(yè)需求預(yù)測一社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢預(yù)測分析二城市規(guī)劃三道路發(fā)展規(guī)劃四機動車保有量和過境機動車發(fā)展趨勢預(yù)測分析五太原市成品油零售行業(yè)發(fā)展趨勢及指引六成品油零售企業(yè)銷售量預(yù)測分析七成品油零售。
29、件. 15九服務(wù)質(zhì)量保證措施.16十針對本項目提出的合理化建議.19十一造價咨詢業(yè)務(wù)表格.21xxxxxxxx 市可再生能源城市集中供熱首站工程市可再生能源城市集中供熱首站工程全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案全過程跟蹤審計造價咨詢工作方案xx。
30、及時準確掌握全縣建筑施工安全重大危險源的數(shù)量和分布狀況,強化對建筑工程重大危險源的監(jiān)控,杜絕重特大事故發(fā)生,特制定本制度.第一條本辦法所稱建筑工程重大危險源是指 1建筑工程施工過程中可能引發(fā)人身傷亡和重大財產(chǎn)損失事故的生產(chǎn)安全和公共安全等方。
31、日子,傷亡事故必然會發(fā)生.所以,安全教育是提高職工安全生產(chǎn)知識的重要方法,開展安全教育更顯出其重要意義,以確保工人在生產(chǎn)過程中的安全和健康.三級安全教育是企業(yè)必須堅持的安全生產(chǎn)基本教育制度和主要形式是:一級教育由公司負責(zé)進行,二級教育由項目。
32、認真貫徹落實省市縣建筑工程安全工作會議精神,以施工安全為核心,以工程現(xiàn)場監(jiān)督檢查為主線,提高參建各方責(zé)任意識生產(chǎn)安全監(jiān)管水平,防止質(zhì)量安全責(zé)任事故的發(fā)生.二工作目標二工作目標全面監(jiān)督,分級負責(zé),實現(xiàn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn).三組織領(lǐng)導(dǎo)三組織。
33、產(chǎn)發(fā)生矛盾時,首先必須解決安全問題,在保證安全的條件下組織生產(chǎn),預(yù)防為主的含義是指安全教育,檢查,整改工作要努力做到群眾化,經(jīng)常化,科學(xué)化,采取積極的預(yù)防措施,避免傷亡事故和消除職業(yè)危害.4必須遵守本公司的一切規(guī)章制度和工地守則及文明施工守。
34、約占1020,坍塌事故約占510,因此,預(yù)防以上幾類事故的產(chǎn)生,就可以大幅度降低建筑工人的工傷事故率.5提高自我防護意識,做到不傷害自已,不傷害他人,也不被他人傷害.6企業(yè)職工合同工臨時工要熱愛本職工作,努力學(xué)習(xí)提高政治文化業(yè)務(wù)水平和操作技。
35、中華人民共和建設(shè)部頒發(fā)的工程造價咨詢管理辦法規(guī)定及委托方要求,并根據(jù)我單位長期實踐經(jīng)驗制定本操作規(guī)程全過程跟蹤審計工作方案 .一一項項目目概概況況項目名稱:建設(shè)地點:建設(shè)規(guī)模:項目工程費用:咨詢業(yè)務(wù)要求:咨詢單位:資質(zhì)要求:工程造價咨詢甲級。
36、照國家有關(guān)規(guī)定,依照內(nèi)部審計準則的要求,認真 組織做好內(nèi)部審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,明確經(jīng)濟責(zé)任,糾正違規(guī)行為,檢查 內(nèi)部控制程序的有效性,防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序, 促進公司提高經(jīng)營管理水平,實現(xiàn)經(jīng)營目標.第二章審計部門。
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