建筑公司采購制度和流程Tag內容描述：
1、過微信與核算人員進行溝通,便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表.在采購當天要以微信的方式給核算人員報準確的當天花費.次日外采人員必須到財務報賬,核算人員再與結算人進行核對,經(jīng)查明后如有弄虛作假給予責任人九級處罰.2.地采人員:為了保證地。
2、及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱數(shù)量進行核對清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫.1.2 對入庫物資核對清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人貨管科主管簽字后,庫管。
3、變化等,制訂采購計劃并負責洽談商品進場維系供應關系,爭取廠商的最大化支持;3負責新品錄入并核定商品的銷售價,審批各門店上報的促銷方案與特價申請等包括調價;4管理存貨. 2采購部主要事項:1洽談商品進場并簽定購銷合同;2洽談各門店的促銷費用如。
4、構的確認.經(jīng)審核,供應商資格達到標準后,超市公司采購人員應將本方對具體供貨要求的要點向供應商提出,初步詢問供應商是否接受.具體要點包括:商品的質量和包裝要求;商品的送貨配貨和退貨要求;商品的付款要求等等.2供應商接待制度為了規(guī)范采購行為,超。
5、發(fā)前必須收集各門店生鮮主管審核確定的當天訂單,并匯總成一總表,有 各店每種待進商品的進貨數(shù)量和總計數(shù)量. B出發(fā)前必須準備相關貨款進貨道具包括磅秤各種筐子與簍子及卡板等,并 裝車. C在車上了解訂單的基本情況,對總訂量和相關重點商品的訂量做。
6、公司以服務于企業(yè)利益服務于企業(yè)員工為目標,在考慮公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展基礎上,尊重員工個性與發(fā)展要求,通過多樣化的培訓不斷提高員工的素質與工作技能,把因員工能力不足和態(tài)度不積極而導致的人力成本浪費控制在最小限度,為公司提供各類合格的管理人員和專業(yè)。
7、同文件的編寫采購發(fā)起后15個工作日內成本部 成本部安裝 造價師負責 主導編寫, 工程部水電 工程師審核 技術標準部 分 工程部總監(jiān) 成本部總監(jiān) 工程副總 審批后由招 標專員轉交 集團負責與 原簽訂戰(zhàn)略 協(xié)議廠家簽 合同 4合同簽訂合同編寫完。
8、81.1.10計劃部91.1.11物資設備部101.1.12中心試驗室121.1.13測量隊131.2信息及電腦管理制度141.2.1總則141.2.2計算機設備與信息管理機構141.2.3網(wǎng)絡建設及硬件購置151.2.4設備管理151.2。
9、標采購,以優(yōu)質最適合的隊伍廠商,獲得最新信息最佳的資源組合,最大限度降低工程成本,為公司創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益.目前,集團只有少數(shù)項目在施工管理過程中采用了采購招標,且采購招標制的運用與行業(yè)先進企業(yè)存在較大差距,造成企業(yè)效益流失明顯.為充分發(fā)揮采。
10、雙方擬定的采購合同采購合同內容招標管理委員會招標小組確定中標方發(fā)布中標公告評標答疑考察集中采購管理部門組織相關部門集中采購管理部門審核集中采購管理部門審核有效投標方招標管理委員會發(fā)布招標管理委員會確定集中采購管理部門整理匯總制定招標小組發(fā)布。
11、 否 否 否 是 否分子公司領導審定,簽字,返成控中心備案商務經(jīng)理初步審核,簽字成控中心審核,簽字項目經(jīng)理審定簽字 是 是 是 是 否 否 否附圖62工程項目勞務分包結算審核流程分包商遞交結算書材料員扣除借用項目部的材料費用,簽字質量員確認。
12、判斷是否達到招標條件,是則進入第 3 步,否則進入第 9 步 3 招標管理流程 進入招標管理流程 3 天 4 采購后勤物資 后勤主管 后勤干事 綜合部 按公司規(guī)定實施采購 3 天 5 接收并驗收物資 后勤保衛(wèi)主 管 項目后勤管理員 直管項目。
13、14二級單位項 目試驗負責人 審核 15二級單位項目 經(jīng)理審核 16是否屬于 低值易耗品 類儀器 通過 不通過 是 通過 不通過 通過 通過 通過 通過 通過 不通過 02直管項目試 驗負責人審核 03直管項目經(jīng) 理審核 試驗檢測儀器采購 。
14、核儀器采購 報告 項目技術負 責人 項 目 總 工 程 師 直 管 項 目 領 導 審核測量儀器采購報告,通過則進入下一步, 不通過則返回第 1 步 1 天 測量儀器采購 報告 測量儀器采購 報告審核后 3 審核儀器采購 報告 項目經(jīng)理 項。
15、購計劃,號應提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經(jīng)理室核準后報總經(jīng)理批號由經(jīng)理室核準后報總經(jīng)理批 準采購.準采購. 4 4采購人員應在每月采購人員應在每月 1 1 日持總經(jīng)理簽復的采購單,在一星期內采購完畢.日持總經(jīng)理簽復的采購單,在一。
16、 比 三家 入庫: 庫管負 責 報銷: 庫管審核采購單與實物相 對 發(fā)票由庫管采購人簽字 總經(jīng)理簽字 特殊采購 申請 總經(jīng)理審批 購 買 報銷: 經(jīng)辦人簽字, 小區(qū)主任簽字. 總經(jīng)理審批的申請. 總經(jīng)理簽字 零星用品采購 小區(qū)主任根據(jù)實際需。
17、格的制度來約束行為避免渙散,保證團隊 的競爭力執(zhí)行力.流程化制度化的管理是團隊建 設的重要保證. 營銷部營銷部團團隊建設隊建設計劃計劃 目標:建立人信目標:建立人信品牌品牌營銷服務營銷服務 一一 圍繞圍繞品牌品牌建立開展團隊建設,建立規(guī)范的。
18、司及項目合約人員進行考核及業(yè)務培訓指導和統(tǒng)一調配. b 制訂部門崗位職責,并組織實施. c 制訂部門管理程序文件,并組織實施. d 配合市場經(jīng)營部進行投標報價工作 e 組織項目的分判采購及合約管理風險評估. f 編制標準分判采購合同. g 。
19、慮公司持續(xù)穩(wěn) 定發(fā)展基礎上,尊重員工個性與發(fā)展要求,通過多樣化的培訓不斷提高員工的 素質與工作技能,把因員工能力不足和態(tài)度不積極而導致的人力成本浪費控制 在最小限度,為公司提供各類合格的管理人員和專業(yè)人員. 第四條 培訓宗旨 全員培訓,終生。
20、品到現(xiàn)場后的管理規(guī)定結算依據(jù)等 相關內容. 本規(guī)定的撰寫為部品小組根據(jù)實際操作近一年來的工作總結與歸納,其中結合了城花項目 經(jīng)理部與公司成本管理部及設計部的良好建議,但因撰寫人員水平有限,請各位領導及同事批 評指正,以使本手冊不斷的得已完善。
21、另有觃定外,悉依本觃章執(zhí)行. 13權責單位 1 采販部負責本觃章制定修改廢止之起草工作. 2 總縐理負責本觃章制定修改廢止之核準. 2供應商開収程序 21供應商開収權責 1 采販部負責供應商開収主導工作. 2 開収部負責供應商樣品的確訃. 。
22、錄錄 第一章采購內控制度目標第一章采購內控制度目標 1 第二章采購組織結構形式和授權第二章采購組織結構形式和授權 2 第三章角色與責任第三章角色與責任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
23、為的規(guī) 范性文件,包括章程規(guī)則規(guī)定辦法規(guī)程標準等. 第三條第三條 公司規(guī)章制度包括:人力資源管理市場營銷管理施工生產(chǎn)管理物 資管理理財與投資管理后勤管理行政辦公管理信息化管理審計管理績 效管理精細化管理企業(yè)文化等方面的管理制度. 第四條第四。
24、出預選邀標 單位 供應商數(shù)據(jù)庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 工程項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 提供施工技術 要求 采購策劃 提交材料設備 申請計劃 審批 成本組復審 設計組提出技 術要求 發(fā)放標書 備案 審核 審核 第第2 2頁頁 。
25、甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 。
26、 N 組織編制主要 建筑材料清單 名稱 編制材料設備 采購計劃 方案設計 擴初施工圖 設計 主要建筑材料市 場調研 材料設備項目總表 材料設備采購計劃 材料設備選 型定板 編制主要設備 及材料清單確 定數(shù)量 審批 主要材料設備市 場調研 協(xié)。
27、組成員詢價 及談價 進入采購合同程序 招標采購小組組織初審 5 萬以下 此環(huán)節(jié)應確定采購要求數(shù)量效果 不合格 小額 大額 直接確定的 未直接確定的, 另指定小 組成員詢價及談價 付款程序 入庫單由出納及倉管員共 同填寫 由申請人倉管員及監(jiān)理。
28、售后服務交貨驗收倉管 質檢不合格退貨入庫計劃對賬財務結算 采購流程圖如下圖所示: 1采購計劃:采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃. 2供應商的選擇和考核: 供應商的選擇與考核,一般從經(jīng)營情況供應能力品質能力等方面評定, 并定期從質。
29、安排,根據(jù)控制角度及力度的不同 分為:材料設備總體采購計劃年度采購計劃季度采購計劃單項采購計劃. 3.2 談判方案談判方案:指在商務談判實施前制定的指導談判實施的方案,內容通常包括:談判目標談 判內容談判程序談判策略各種可能出現(xiàn)的情況分析及。
30、列商品選擇及陳列 2.3 2.3 成本核算及定價成本核算及定價 2.3.12.3.1 供應商提供報價單供應商提供報價單 2.3.2 2.3.2 毛利核算毛利核算 2.4 2.4 商品補充商品補充 2.5 2.5 庫存控制庫存控制 2.6 2。
31、 . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 第四章 員工名片管理規(guī)定 . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 第五章 證照管理制度 . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 第六章 證明函管理制度 . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 第七章 會議管。
32、采購計劃年度采購計劃季度采購計劃單項采購計劃. 3.2 談判談判方案方案:指在商務談判實施前制定的指導談判實施的方案,內容通常包括:談判目標談 判內容談判程序談判策略各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等. 四四 職責職責 4.14.1 供應部。
33、施工現(xiàn)場的質量控制工作,負責組織報申監(jiān)理甲方 政府部門的各項驗收及優(yōu)質工程的驗評工作. 5施工技術資料實驗資料技術文件的收集整理及最終交驗 工作. 6工程資料管理規(guī)定的項目文件接收存檔工作. 7定位放線驗線施工軸線及標高控制工作. 8按照工。
34、 4 4監(jiān)理工程師和建設單位認為必要的其它試驗項目. 2 2見證要求: : 11見證試驗室必須通過省或省以上技術監(jiān)督局對計量CMA和質量C MC認證,并且有省或省以上質監(jiān)部門頒發(fā)的乙級含乙級以上試驗檢測 資質證書的試驗室. 2 2見證人員。
35、營科負責勞務工程分包合同的編制和審核工作. 3預算科負責勞務工程分包報價書的審核和勞務工程分包結算的審 計工作. 4工程科質量科安全科負責勞務工程技術質量安全的監(jiān)督管理 工作,參與考評推薦合格分承包方及開標工作. 5財務科負責勞務工程結算付。
36、及項目合約人員進行考核及業(yè)務培訓指導和統(tǒng)一調配. b 制訂部門崗位職責,并組織實施. c 制訂部門管理程序文件,并組織實施. d 配合市場經(jīng)營部進行投標報價工作 e 組織項目的分判采購及合約管理風險評估. f 編制標準分判采購合同. g 合。
37、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉內銷食品; 18衛(wèi)生行政部門認。
38、員崗位責任制項目管理人員崗位責任制 3.1 項目經(jīng)理崗位職責9 3.2 項目工程師崗位職責9 3.3 安全員崗位職責10 3.4 質量員崗位職責10 3.5 技術員崗位職責10 3.6 施工員崗位職責11 3.7 財務人員崗位11 3.8 。
39、體工程項目 人員的技術管理經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營管理體系,實行多種形 式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益. 3提倡全體工程項目人員刻苦學習科學技術和文化知識,積極為人員創(chuàng) 造及提供學習深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和。
40、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質優(yōu)價低為原則. 項目部材料現(xiàn)場管理,以計劃為指導,材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴格執(zhí)行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調配進行。
41、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購透明度,避免職 責不清,弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生. 2兼顧質量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下提 高材料設備質量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。
42、務部 . 8 1.1.10 計劃部 . 9 1.1.11 物資設備部 . 10 1.1.12 中心試驗室 . 12 1.1.13 測量隊 . 13 1.2 信息及電腦管理制度 . 14 1.2.1 總則 . 14 1.2.2 計算機設備與信。
43、元及以上的及工程勞務業(yè)務均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內容填寫要求合同的評審報送及執(zhí)行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規(guī)定 所有因采購貨。
44、外電弱電園林消防鋁窗 .3材料 30 萬以上進行招標單位確定.4各類須招標的設備單位確定.二直接采購1一般工程 50 萬以下直接采購單位確定.2材料 30 萬以下直接采購單位確定.流程主導及流程主導及參與部門參與部門造價采購部主導 工程部設。
45、防設施管理,為施工生產(chǎn)及時供應生產(chǎn)用水用電和保障現(xiàn)場消防設施的有效及完好提供保障. 根據(jù)生產(chǎn)需要及時調整現(xiàn)場平面布置圖,包括協(xié)調物資堆放及保管. 對文明與安全施工進行部署, 協(xié)調各業(yè)務實施之間的文明與安全施工交叉點,組織現(xiàn)場文明與安全施工檢。
46、擇及評價105 訂單合同的制定116 采購訂單合同的審核與簽訂117合同的跟蹤118驗收入庫129核對發(fā)票1210報銷1311已入庫產(chǎn)品的退貨1312工作流程示意圖131包材采購流程142生產(chǎn)輔料采購流程163五金機電采購流程184大額固定。
47、程006收文流程007請示報告流程008規(guī)章制度發(fā)布流程009公共通知流程010印章管理流程011會議通知管理流程012會議紀要管理流程013后勤管理流程用車申請流程014用船申請流程015接待申報流程016非生產(chǎn)物資領用流程017食堂操作。
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