建筑公司內(nèi)部復(fù)核制度Tag內(nèi)容描述：
1、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計是公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和 評價活動,是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)財務(wù)會計制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對公司及所屬單位財務(wù)收支全面預(yù)算財 務(wù)決算工程項目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。
2、 2最終分包結(jié)算書1 3分包結(jié)算送審表1 4每月預(yù)結(jié)算書及結(jié)算臺帳21 5預(yù)結(jié)算對應(yīng)的項目工程任務(wù)單2 6工程量的分層預(yù)算書計算底稿 7設(shè)計變更簽證變更的計算底稿 8 超過分包合同工程量及合同總價 的原因說明書 9周轉(zhuǎn)材料使用情況表 分包合。
3、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完。
4、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完。
5、考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理。
6、司的經(jīng)濟(jì)效益. 六 審核公司重要設(shè)備改造,拓展開發(fā)服務(wù)項目的決策方案,決定后組織實 施. 七 主持業(yè)務(wù)合同協(xié)議的審核并簽署. 八 定期召開管理例會,聽取工作匯報,協(xié)調(diào)處理部門項目的重大問題,協(xié) 調(diào)各部門的工作關(guān)系. 九 組織制定公司內(nèi)部勞動。
7、 第四條 員工應(yīng)有安全衛(wèi)生意識,努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識. 第五條 對待工作應(yīng)日日清 . 第六條 具備主人翁責(zé)任感, 敢于揭發(fā)和制止一切損害公司利益 的行為. 第七條 保持儀容儀表,著裝干凈整潔,佩戴工作牌. 第八條 真誠待客,堅持用心服務(wù)客戶。
8、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
9、中糧地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會 監(jiān)事會 高級管理人員及其 他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程: 一遵守國家法律法規(guī)規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定; 二提高公司經(jīng)營的效益及效。
10、 罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài), 提高。
11、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
12、內(nèi)部控制的真實性合法性和有效性進(jìn)行獨立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團(tuán)公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員。
13、以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài)。
14、等單位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。
15、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
16、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
17、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)。
18、DXY2091.6 突發(fā)事件或異常情況處理程序 浙江某物業(yè)管理公司工作規(guī)程某 園管理處內(nèi)部運作管理規(guī)程 文件編號 ZYJWIDXY2091.1 修訂狀態(tài) 第 A 版 第 0 次修改 主題: 管理處組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 頁 碼 共 10 頁 第。
19、中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé)公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管。
20、 會計員崗位職責(zé) 收費員崗位職責(zé) 出納員崗位職責(zé) 客戶服務(wù)部主管崗位職責(zé)客戶服務(wù)部主管崗位職責(zé) 前臺接待員崗位職責(zé) 物業(yè)助理崗位職責(zé) 工程工程維修部主管崗位職責(zé)維修部主管崗位職責(zé) 水暖維修技工崗位職責(zé) 水電維修技工崗位職責(zé) 泥瓦維修技工崗位。
21、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
22、予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài)。
23、公室人員職責(zé) WYZG03001 辦公室主任崗位職責(zé)8 WYZG03002 辦公室文員崗位職責(zé)9 WYZG03003 前臺接待員崗位職責(zé) 10 WYZG03003 汽車司機(jī)崗位職責(zé) 11 第四章 物業(yè)公司部門主管崗位職責(zé) WYZG04001。
24、度辦公用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請假管理制度請。
25、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
26、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險等進(jìn)行審核分析和評價,并提出意見和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計單位和個人. 1.4 內(nèi)部審計目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯防弊,改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。
27、立的 有限公司. 第三條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),依 法獨立享有民亊權(quán)利和承擔(dān)民亊責(zé)仸. 第四條 公司以生產(chǎn)經(jīng)營為主資本經(jīng)營為輔,形成自 主經(jīng)營自負(fù)盈虧自我約束自我發(fā)展的法人實體和市場 競爭主體,對國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)仸。
28、生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)理崗位職責(zé)29 3財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)30 4政工經(jīng)理崗位職責(zé)31 5安全設(shè)備經(jīng)理崗位職責(zé)32 6預(yù)決算經(jīng)理崗位職責(zé)33 7市場開収經(jīng)理崗位職責(zé)34 8技術(shù)質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)35 9技術(shù)資料員崗位職責(zé)36 10質(zhì)檢員崗位職責(zé)37 11。
29、施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位。
30、暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 65 頁 1。
31、6 3財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)17 4政工經(jīng)理崗位職責(zé)18 5安全設(shè)備經(jīng)理崗位職責(zé)19 6預(yù)決算經(jīng)理崗位職責(zé)20 7市場開収經(jīng)理崗位職責(zé)21 8技術(shù)質(zhì)檢科科長崗位職責(zé)22 9安全科長崗位職責(zé)23 10預(yù)算科長崗位職責(zé)24 11材料科長崗位職責(zé)25 。
32、 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 15公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
33、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
34、任何組織和個人用任何手 段損害公司形象和聲譽(yù),破壞公司的發(fā)展. 三公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會,鼓勵員工積極 向上,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對有突出 貢獻(xiàn)者,公司予以獎勵表彰. 四公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助同舟共濟(jì)發(fā)展集。
35、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 62 頁 12公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)一 63 頁 13公司副總經(jīng)理崗位職責(zé)二 64 頁 14總工程師崗位職責(zé) 64 頁 。
36、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。
37、及其相關(guān)資產(chǎn),對財務(wù)收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)上接受國家審計機(jī)關(guān)和集團(tuán)審計部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
38、證金的管理:投標(biāo)保證金的管理: 包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出 及時退付 準(zhǔn) 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準(zhǔn)確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業(yè)務(wù)收入及報銷業(yè)務(wù)收入及報銷支出支出。
39、時予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
40、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。
41、理制度印章管理制度 1616人事管理制度人事管理制度總總則則17172525勞保用品管理制度勞保用品管理制度26263030出勤管理制度出勤管理制度 3131請假管理制度請假管理制度 32323333加班管理制度加班管理制度 3434工資獎。
42、司員工獎懲條例河南麗華公司車輛管理制度試行河南麗華公司責(zé)任追究制度辦公用品領(lǐng)用管理辦法勞保用品發(fā)放管理規(guī)定麗華公司衛(wèi)生管理規(guī)定河南麗華燃?xì)庥邢薰韭毤壴O(shè)置管理規(guī)定河南麗華燃?xì)庥邢薰拘郊壴O(shè)置管理辦法三財務(wù)管理制度會計基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)報表報送。
43、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責(zé)。
44、以下條款,雙方應(yīng)共同遵守執(zhí)行.第一條第一條工程概況工程概況1工程名稱:2工程地點:3工程內(nèi)容:4工期:5工程造價: 元. 人民幣:元.以工程決算為準(zhǔn).第二條第二條承包方式承包方式本工程實行企業(yè)內(nèi)部承包責(zé)任制和項目目標(biāo)管理制.乙方負(fù)責(zé)全面履行。
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