建筑公司項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制制度Tag內(nèi)容描述：
1、任人全額賠償.5項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人如需離職,須提前提出申請(qǐng),技術(shù)資料交接完畢后方可離職. .二勞動(dòng)紀(jì)律管理1 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范文明施工,如因違反操作規(guī)程或野蠻作業(yè)而造成的一切責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)全責(zé).2上班時(shí)間不得溜班竄崗,不得在施工場(chǎng)地追逐打鬧。
2、81.1.10計(jì)劃部91.1.11物資設(shè)備部101.1.12中心試驗(yàn)室121.1.13測(cè)量隊(duì)131.2信息及電腦管理制度141.2.1總則141.2.2計(jì)算機(jī)設(shè)備與信息管理機(jī)構(gòu)141.2.3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及硬件購(gòu)置151.2.4設(shè)備管理151.2。
3、合同協(xié)議類嚴(yán)禁加蓋項(xiàng)目印章.四凡需加蓋項(xiàng)目章的,須由經(jīng)辦人填寫印章使用申請(qǐng)表,申請(qǐng)表應(yīng)當(dāng)包括用印資料名稱資料編號(hào)若有所涉金額若有所涉時(shí)間段若有用印份數(shù)用印時(shí)間等內(nèi)容,保證用印資料的可識(shí)別性及可追述性.申請(qǐng)表經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。
4、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實(shí)性和完整性,會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對(duì). 3會(huì)計(jì)根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會(huì)計(jì)憑證. 第二十八條第二十八條 會(huì)計(jì)與出納的相互制約 1實(shí)行錢帳分管,會(huì)計(jì)工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對(duì)方工作. 。
5、務(wù)部 . 8 1.1.10 計(jì)劃部 . 9 1.1.11 物資設(shè)備部 . 10 1.1.12 中心試驗(yàn)室 . 12 1.1.13 測(cè)量隊(duì) . 13 1.2 信息及電腦管理制度 . 14 1.2.1 總則 . 14 1.2.2 計(jì)算機(jī)設(shè)備與信。
6、中糧地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 高級(jí)管理人員及其 他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程: 一遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定; 二提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效。
7、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計(jì)劃P2Z1J41 . 26 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購(gòu)管理P2Z1J44 . 39 定點(diǎn)采購(gòu)管理P2Z1J。
8、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計(jì)劃P2Z1J41 . 26 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購(gòu)管理P2Z1J44 . 39 定點(diǎn)采購(gòu)管理P2Z1J4。
9、內(nèi)部控制的真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評(píng)價(jià)的活動(dòng). 第三條第三條 集團(tuán)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計(jì)人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計(jì)人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員。
10、節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計(jì)劃P2Z1J41 . 26 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 34 大宗采購(gòu)管理P2Z1J44 . 38 定點(diǎn)采購(gòu)管理P2Z1J45 . 43。
11、自審制度 11 圖紙會(huì)審制度 12 施工組織設(shè)計(jì)方案的編制和管理制度 13 施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制和管理制度 14 施工技術(shù)交底制度 15 施工技術(shù)核定制度 16 單位工程施工記錄制度 17 工程例會(huì)制度 18 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 19 工程試。
12、注意勞逸結(jié)合,保護(hù)職工和身體健康. 技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制 1嚴(yán)格按照國(guó)家安全技術(shù)規(guī)定規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)編制設(shè)計(jì)施工工藝等技術(shù)文件,提出相應(yīng)的技術(shù)措施, 編制安全技術(shù)規(guī)程. 2編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)必須編制具體的安全技術(shù)措施,防止各類。
13、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完善并定期對(duì)公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二 總經(jīng)理: 全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
14、人員的辦事效率,使企業(yè)各項(xiàng)管理形成規(guī)范化和 制度化,特制定本制度: 一因公出差的辦理程序 1因公出差人員必須事先填寫出差申請(qǐng)單 ,注明出差地點(diǎn)事由天數(shù)所需資金,經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差. 2出差人借款需持批準(zhǔn)后的出差申。
15、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實(shí)施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營(yíng) 單位等獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照?qǐng)?zhí)行本制度. 第五條。
16、質(zhì)量評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn). 二合理搭配施工技術(shù)力量,各級(jí)技術(shù)管理人員應(yīng)持證上崗. 三發(fā)揮工程技術(shù)人員的特點(diǎn),落實(shí)質(zhì)量保證體系. 四杜絕不符合國(guó)家建材標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)外物件要有相 應(yīng)資質(zhì)的工廠加工,到場(chǎng)后經(jīng)檢驗(yàn)合格方能進(jìn)行施工,對(duì)分包工程納入。
17、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu) 文明管理目標(biāo)文明管理目標(biāo)省級(jí)文明工地省級(jí)文明工地 路砦城中村拆遷安置綜合樓工程路砦城中村拆遷安置綜合樓工程項(xiàng)目部項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 管 理 制 度 匯 編 目目 錄錄 1 工地治安綜合管理獎(jiǎng)懲制度 2 安全管理處罰條例 3 質(zhì)量管理處。
18、審定處理方案. 4負(fù)責(zé)施工合同管理工程變更工程計(jì)量,負(fù)責(zé)計(jì)劃審核成本分析,進(jìn)行成 本管理和控制. 5負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí). 6負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集整理立卷和歸檔工作,辦理工程交竣工驗(yàn)收,編 制竣工文件. 7負(fù)責(zé)新技術(shù)新工藝新。
19、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)治安綜合治理管理制度 13項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志管理制度 14項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火審批制度 15項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)滅火器配置管理規(guī)定 16項(xiàng)目部氧氣乙炔瓶使用貯存運(yùn)輸規(guī)定 17項(xiàng)目部施工設(shè)備安全管理制度 18項(xiàng)目部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦。
20、理與控 制; 5負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量安全材料后勤企業(yè)形象等工作的管理與 監(jiān)督; 6審核項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表,制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂成本控制措施; 7負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督; 8負(fù)責(zé)監(jiān)督分包隊(duì)伍的管理工作; 9監(jiān)督按公司制度實(shí)施的各種罰款是否到位. 10貫徹。
21、準(zhǔn),不得隨意降低質(zhì)量評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn). 二合理搭配施工技術(shù)力量,各級(jí)技術(shù)管理人員應(yīng)持證上崗. 三發(fā)揮工程技術(shù)人員的特點(diǎn),落實(shí)質(zhì)量保證體系. 四杜絕不符合國(guó)家建材標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)外物件要有相 應(yīng)資質(zhì)的工廠加工,到場(chǎng)后經(jīng)檢驗(yàn)合格方能進(jìn)行施工。
22、報(bào)廢或消耗超標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)損失等由 責(zé)任人全額賠償. 5項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人如需離職,須提前提出申請(qǐng),技術(shù)資 料交接完畢后方可離職. . 二二勞動(dòng)紀(jì)律管理勞動(dòng)紀(jì)律管理 1 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范文明施工,如因違反操作規(guī)程或野蠻作 業(yè)而造成的一切責(zé)任由當(dāng)。
23、 是否符合安全規(guī)程負(fù)有責(zé)任.是否符合安全規(guī)程負(fù)有責(zé)任. 3 3認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極開展施工認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極開展施工 現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)活動(dòng),落實(shí)部標(biāo)的安全技術(shù)措施,現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)活動(dòng),落實(shí)部標(biāo)的安全技術(shù)措施, 搞好文。
24、宿舍及衛(wèi)生管理制度 21 10 施工現(xiàn)場(chǎng)落手清制度 22 11 泥工操作班落手清檢查制度 23 12 鋼筋班落手清檢查制度 24 13 木工班落手清檢查制度 25 14 水電班落手清檢查制度 26 15 油漆玻璃班落手清檢查制度 27 16。
25、施工總承包工程將執(zhí)行 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn),按照公司質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立項(xiàng) 目的質(zhì)量管理體系, 實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化 程序化和制度化, 保證各項(xiàng)工作開展有計(jì)劃有依據(jù)有標(biāo)準(zhǔn)有措施有檢查有分析和有改進(jìn). 公司質(zhì)量管理體系文件包括。
26、專業(yè)工長(zhǎng)必須責(zé)任明確,協(xié)調(diào)配合,堅(jiān)持執(zhí)行個(gè)人服從 集體,局部服從整體,下級(jí)服從上級(jí)的原則. 4項(xiàng)目部管理人員編制統(tǒng)一由公司安排,根據(jù)工程需要增加人員報(bào)請(qǐng)工程部,并由總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)調(diào)配. 二 工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容: 1配合甲方組織完成工程項(xiàng)目開工。
27、優(yōu)質(zhì),高效,快速的總?cè)蝿?wù),特制定本管 理制度. 二職責(zé)管理部門 此制度歸 XX 公司 XXzz 項(xiàng)目部管理. 三管理規(guī)定: 第一章施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度 一質(zhì)量管理制度 1嚴(yán)控資料原始性真實(shí)性正確性完整性,工程 部聯(lián)合監(jiān)理單位對(duì)施工資料定期檢查或。
28、 14 職工活動(dòng)室制度 15 工地綜治消防安全管理規(guī)定 16 職工違法幫教制度 17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金標(biāo)證制度 18 施工現(xiàn)場(chǎng)外來人員管理制度 19 勞務(wù)用工管理制度 20 流動(dòng)人員計(jì)劃生育管理制度 21 工地定期防火檢查制度 22 施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)用明。
29、注意勞逸結(jié)合,保護(hù)職工和身體健康. 技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制 1嚴(yán)格按照國(guó)家安全技術(shù)規(guī)定規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)編制設(shè)計(jì)施工工藝等技術(shù)文件,提出相應(yīng)的技術(shù)措施, 編制安全技術(shù)規(guī)程. 2編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)必須編制具體的安全技術(shù)措施,防止各類不。
30、會(huì): 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完善并定期對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二總經(jīng)理: 全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門制定實(shí) 施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。
31、務(wù)部 . 8 1.1.10 計(jì)劃部 . 9 1.1.11 物資設(shè)備部 . 10 1.1.12 中心試驗(yàn)室 . 12 1.1.13 測(cè)量隊(duì) . 13 1.2 信息及電腦管理制度 . 14 1.2.1 總則 . 14 1.2.2 計(jì)算機(jī)設(shè)備與信。
32、理 6物資供方管理 7罰則 5機(jī)械物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度 1主要材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理控制程序 2機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序 3試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 4進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)的措施和辦法 5進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí) 6產(chǎn)品的町追溯性 7緊急放行 6材料的保管發(fā)放管理制度 1目的。
33、及其相關(guān)資產(chǎn),對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性合法 性效益性作出評(píng)價(jià),分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營(yíng) 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)上接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和集團(tuán)審計(jì)部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管審計(jì)部門報(bào)告工 作. 第四條 本辦。
34、省級(jí)文明工地 項(xiàng)目部項(xiàng)目部 項(xiàng) 目 管 理 制 度 匯 編 目目 錄錄 1 工地治安綜合管理獎(jiǎng)懲制度 2 安全管理處罰條例 3 質(zhì)量管理處罰條例 4 門衛(wèi)制度 5 夜間值班制度 6 人員進(jìn)出場(chǎng)制度 7 夜間施工報(bào)批規(guī)定 8 關(guān)于發(fā)放每月生活。
35、審定處理方案. 4負(fù)責(zé)施工合同管理工程變更工程計(jì)量,負(fù)責(zé)計(jì)劃審核成本分析,進(jìn)行成 本管理和控制. 5負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí). 6負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集整理立卷和歸檔工作,辦理工程交竣工驗(yàn)收,編 制竣工文件. 7負(fù)責(zé)新技術(shù)新工藝新。
36、 5項(xiàng)目部月底對(duì)當(dāng)月定期安全檢查結(jié)果進(jìn)行一次總結(jié),并上報(bào) 項(xiàng)目經(jīng)理,根據(jù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的多少和整改落實(shí)情況,對(duì)相關(guān)責(zé)任人 進(jìn)行獎(jiǎng)罰. 電電 工工 職職 責(zé)責(zé) 1樹立安全第一預(yù)防為主的思想,對(duì)本人違章違紀(jì)所造 成的事故負(fù)直接責(zé)任; 2認(rèn)真學(xué)習(xí)。
37、 現(xiàn)場(chǎng)文明施工成本控制領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng):XX 副組長(zhǎng):XX 成 員:XX XX XX XX XX 3 v職責(zé): A 每天下午4: 30,由小組副組長(zhǎng)帶領(lǐng)小組成員并召集總包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和各施工班 組長(zhǎng) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量材料安全施工現(xiàn)場(chǎng)文。
38、時(shí)予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁(yè) 第一部分 崗位職責(zé) 公司經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對(duì)物業(yè)轄區(qū)實(shí)行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
39、的管理;5.項(xiàng)目管理費(fèi)用開支的管理;6.項(xiàng)目直接費(fèi)付款程序;7.開具完稅證明的管理;8.工程保函和信用證的管理; 9.會(huì)計(jì)電算化的管理; 10.工作交接的管理; 11.會(huì)計(jì)檔案的管理;12.財(cái)務(wù)資金部?jī)?nèi)部審核程序;13.財(cái)務(wù)關(guān)帳制度;14。
40、10二員工日常管理制度.14三會(huì)議制度.23四項(xiàng)目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責(zé)。
41、2 監(jiān)事會(huì)的工作流程11 3 高級(jí)管理層的工作流程 16 4 董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立及工作流程20 5 經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立及工作流程25 6 子分公司設(shè)立流程29 7 企業(yè)文化建設(shè)管理業(yè)務(wù)流程32 第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理 第。
42、決安全生產(chǎn)中的問題.三 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)制度和安全操作規(guī)程并督促有關(guān)部門檢查執(zhí)行情況.四加強(qiáng)對(duì)職能部門和職工的安全教育,提高他們的安全意識(shí)和自我防護(hù)能力.五嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)和施工方案中的安全技術(shù)措施,落實(shí)安全經(jīng)費(fèi),確保勞動(dòng)保護(hù)安全技。
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