建筑企業(yè)內(nèi)部控制管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、 二二 活動適用的客戶群體活動適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動獎勵的分配原則:活動獎勵的分配原則: 1. 活動獎勵。
2、 二二 活動活動適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動活動獎勵獎勵的分配原則:的分配原則: 1. 活動獎勵。
3、股份制商業(yè)銀行郵政儲蓄銀行資產(chǎn)管理公司,各 省級農(nóng)村信用聯(lián)社,銀監(jiān)會直接管理的信托公司財務公司租賃公司,有關(guān)中央管理企業(yè): 為了促進企業(yè)建立實施和評價內(nèi)部控制,規(guī)范會計師事務所內(nèi)部控制審計行為,根據(jù)國家 有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范財。
4、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執(zhí)行各 項規(guī)定,同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進調(diào)整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
5、控制企業(yè)財產(chǎn)控制 第九章第九章 產(chǎn)品銷售控制產(chǎn)品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產(chǎn)管理控制生產(chǎn)管理控制 第十二章第十二章 會計系統(tǒng)控制會計系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
6、購申請審批制度 .25 23 采購預算管理制度 .27 24 采購控制制度 .29 25 驗收管理制度 .33 26 付款控制制度 .35 27 退貨管理制度 .37 28 應付賬款管理制度 .38 第第 3章章 企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制存。
7、2 年調(diào)查情況介紹年調(diào)查情況介紹 . 4 3.3. 調(diào)查結(jié)果分析調(diào)查結(jié)果分析 . 6 3.13.1 企業(yè)對于內(nèi)部控制的認知企業(yè)對于內(nèi)部控制的認知 . 6 3.23.2 內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀 . 9 3.33.3 內(nèi)部控制實施。
8、由十一種香料和特有烹調(diào)技術(shù)合成的秘方,其獨特的口味深受顧客的歡迎,餐廳生意日興 隆,這個獨家秘方沿襲至今.肯德基州為了表彰他為家鄉(xiāng)作出的貢獻,授予他桑德斯上校的稱號. 桑德斯上校一身西裝,滿頭白發(fā)及山羊胡子的形象,已成為肯德基國際品牌的最佳。
9、制度測試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測試固定資產(chǎn)管理制度測試 7內(nèi)控表應付及預收測試應付款及預收款管理制度測試 8內(nèi)控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內(nèi)控表銷售測試銷售管理制度測試 10內(nèi)控表投資測試投資管理制度測試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。
10、業(yè)主驗房并予以跟進整改的工作. 2.3 工程驗收:即工程部內(nèi)部產(chǎn)品驗收. 3 3職責職責 3.1 地區(qū)客戶關(guān)系部: 組織地區(qū)相關(guān)部門人員參加內(nèi)部綜合驗收工作,跟進 整改工作;牽頭完成項目管理權(quán)責的平穩(wěn)移交; 3.2 地區(qū)項目工程部:參與內(nèi)部。
11、門 集團財務管理部帳務管理小組承擔內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項 1 集團在確定項目投資時將確定集團自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計算內(nèi)部虛擬利息. 2 集團于確定的自有資金投入金額以外的資金調(diào)入,需。
12、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
13、對本企業(yè)各項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行. 4 審定安全生產(chǎn)規(guī)劃和計劃,確定本單位安全生產(chǎn)目標,簽發(fā)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度安全技術(shù)規(guī)程,批準重大安全技術(shù)措施,保證安全生產(chǎn)資 金的投入. 5 組織審批安全事故處理報告,主持重大傷亡事故的調(diào)查分析。
14、營過程中與法人 自然人或其他經(jīng) 濟組織之間發(fā)生的所有書面合同. 第三條 合同管理應遵循以下原則: 依法簽訂合同,保證合同的合法性. 切實履行合同,提高合同的履約率. 及時處理合同糾紛,維護公司合法權(quán)益. 第四條 公司加強合同管理,指定部門落。
15、分為:授權(quán)講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內(nèi)部講師,挑選評價外部講師.即內(nèi)部講師將是萬科師資隊伍的核 心力量,應該以多種形式進行激勵,以擴大內(nèi)部師資隊伍和提升師資隊伍水平;外部師資 的激勵政策以課酬激勵為主. 二內(nèi)部師資管理 1。
16、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進內(nèi)部控制。
17、 26 范本七范本七 零用金管理細則零用金管理細則 . 29 范本八范本八 支票管理規(guī)范支票管理規(guī)范. 30 范本九范本九 現(xiàn)金管理規(guī)范現(xiàn)金管理規(guī)范. 31 范本十范本十 債權(quán)債務管理制度債權(quán)債務管理制度 . 34 范本十一范本十一 工程項。
18、臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定,或參照本規(guī)定辦理. 四關(guān)于試用實習人員,新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之. 第二章 錄用 第三條:本公司各部門如因工作需要,必須增加人員時,應先依據(jù)人員甄 選流程提出申請,經(jīng)相關(guān)負責人批準后,由人事。
19、及其相關(guān)資產(chǎn),對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經(jīng)濟責任,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營 管理,提高經(jīng)濟效益. 第三條 內(nèi)部審計業(yè)務上接受國家審計機關(guān)和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
20、證金的管理:投標保證金的管理: 包括投標保證金的準確匯出 及時退付 準 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準確及時撥付工程款等. 3 3 公司公司業(yè)務收入及報銷業(yè)務收入及報銷支出支出。
21、拆除和報廢方面的安 全管理. 3.2 使用部門對分管的生產(chǎn)設施要嚴格遵循操作規(guī)程, 認真檢查 生產(chǎn)設施運行中的動態(tài)指標是否符合要求,保證生產(chǎn)設施的運行安 全. 3.3 生產(chǎn)設施的檢維修由生產(chǎn)設施的包機維修部門負責. 檢 修項目負責人應對檢修。
22、時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司經(jīng)理崗位職責 1嚴格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
23、一章內(nèi)部管理細則文本. 8內(nèi)部管理細則參考格式內(nèi)部管理細則參考格式. 9公司內(nèi)部細則公司內(nèi)部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務機構(gòu)與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
24、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責。
25、業(yè)集團內(nèi)部控制管理手冊置業(yè)集團內(nèi)部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目 錄錄1 1 控制目標控制目標. 42 2 職責分工職責分工. 43 3 內(nèi)控概述內(nèi)控概述. 64 4 銷售管理流程及內(nèi)控要點銷售管理流程及內(nèi)控要點.104.14.1。
26、3工作前必須按規(guī)定穿戴好防護用品,束緊袖口;女工發(fā)辮要挽入工作帽內(nèi),旋轉(zhuǎn)機床嚴禁戴手套操作.操作前要查機械各項部件和安全裝置,并進行運行,確認完好方可正式操作.4所有作業(yè)人員必須經(jīng)安全部門培訓持證上崗,特種作業(yè)人員起重機械起吊指揮掛鉤作業(yè)人。
27、用于公司全體員工.第2條基本定義遲到:上班時間已到仍未到崗;早退:未到下班時間而提前離崗;脫崗:工作時間未經(jīng)領(lǐng)導批準離開工作崗位;曠工: 無任何手續(xù)無故不上班. 有下列情況者, 均按曠工論處: 遲 至 早退或脫崗連續(xù)超過60分鐘;或未經(jīng)準假。
28、需用單位介紹信,由總經(jīng)理批準并嚴格登記手續(xù).5 任何人不得以任何借口要求在空白書面上加蓋公章.6 凡私蓋公章或利用公章舞弊者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴厲懲處.7 外送資料人員證件復印件上蓋章的應在蓋有公章處注明限定使用事項.二合同章使用管理制度1 。
29、人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮,以建立穩(wěn)定長期合作的勞資關(guān)系.3 員工薪資參考社會物價水平 公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重 難易程度績效及工齡資歷等因素綜合核定.二薪酬體制二薪酬體制1薪資標準確定:公司依照崗位的重要程度責任。
30、爭創(chuàng)更多的省市級安全生產(chǎn)文明工地.二措施1認真貫徹落實各級安全生產(chǎn)責任制,建立健全安全生產(chǎn)保證網(wǎng)絡體系,按規(guī)定配備專兼職安全員,采取行之有效的安全措施,標本兼治,扎扎實實抓好安全生產(chǎn)和文明施工.2加強安全教育和培訓.經(jīng)常組織各級人員學習國家。
31、個職能部門,都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門.4 為保證公司計劃工作的正常開展,應加強綜合計劃,提高其在公司中應有的地位和作用.各級計劃部門和歸口部門也必須根據(jù)計劃工作的要求配備專職兼職的計劃人員.5 公司計劃必須認真進行綜合平衡,堅持積極平。
32、老保險與總公司簽訂勞動合同包括注冊監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理員.2分公司的審批1分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準.2分公司的設立,需經(jīng)總公司總經(jīng)理辦公會議決定,股東大會討論批準.3凡在紹興地區(qū)除紹興縣及紹。
33、并做到定期檢查和記錄確保安全使用,到期未經(jīng)保養(yǎng)或損壞的,不準外借使用.四臨時用電的范圍,為檢修搶修用電及安裝施工用電和特殊原因用電.臨時用電分 AB 兩類控制,A 類為防火壓B 類為外防火壓.五 臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選。
34、簽訂經(jīng)濟合同必須遵守中華人民共和國經(jīng)濟合同法及其相關(guān)規(guī)定,不搞違法活動.2 簽訂合同前,首先審查對方是否具備法人資格及其社會信譽,確認其具有履行合法的能力方可與其簽訂合同.3 簽訂經(jīng)濟合同必須堅持平等互利協(xié)商一致合法的原則.4 簽訂經(jīng)濟合。
35、都必須嚴格遵守切實執(zhí)行本制度.各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以守合同重信譽為核心的合同管理工作.第二章第二章 組織機構(gòu)組織機構(gòu)公司內(nèi)部成立合同信用管理領(lǐng)導曉組,設立專兼職的合同信用管理機構(gòu) 部門 負責公司合同信用管理的日常工作法。
36、職能部門,都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門.4為保證公司計劃工作的正常開展,應加強綜合計劃,提高其在公司中應有的地位和作用. 各級計劃部門和歸口部門也必須根據(jù)計劃工作的要求配備專職兼職的計劃人員.5公司計劃必須認真進行綜合平衡,堅持積極平衡。
37、加強成本控管與成本核算兩個基礎工作:一是加強成本管控的基礎工作:合理制定原物材料輔助材料能源等物資費用的定額;嚴格健全計量檢驗和物資收發(fā)領(lǐng)退制度;健全產(chǎn)品產(chǎn)量品種質(zhì)量原材料消耗工時利用率和設備利用率等原始記錄; 建立企業(yè)內(nèi)部的結(jié)算價格體系。
38、后的檢查和維修.2 機具的安全裝置嚴禁亂拆亂裝,更不能為了方便而拆除,機具的維修應由專人維修, 維修人員在維修完成后, 必須進行運行操作,維修人員不得在機械設備運行中維修保養(yǎng)潤滑緊固等工作.3 工作前必須按規(guī)定穿戴好防護用品,束緊袖口;女工。
39、干人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮,以建立穩(wěn)定長期合作的勞資關(guān)系.3員工薪資參考社會物價水平公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重難易程度績效及工齡資歷等因素綜合核定.二薪酬體制二薪酬體制1薪資標準確定:公司依照崗位的重要程度責任大小。
40、理人員辦理養(yǎng)老保險與總公司簽訂勞動合同包括注冊監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理員.2分公司的審批1分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準.2分公司的設立,需經(jīng)總公司總經(jīng)理辦公會議決定,股東大會討論批準.3凡在紹興地區(qū)。
41、大型重點工程必須編制施工總進度計劃,特殊情況下應有分部分項工程進度計劃.2 生產(chǎn)進度計劃的編制是在中標后 7 日內(nèi),工程部依據(jù)施工組織設計和簽訂的施工合同編制完成,并呈報工程計劃綜合部.月生產(chǎn)進度計劃在每月 25 日前,工程依據(jù)生產(chǎn)進度計劃。
42、料進行審核評估每一個項目的可行性.經(jīng)過對市場信息的調(diào)研和分析對建筑市場發(fā)展動態(tài)的預測和相關(guān)行政主管部門發(fā)布的指導性文件,提供決策依據(jù),為公司所進行項目的前期投入提出明確的分析結(jié)果,建立和完善公司各項目業(yè)績經(jīng)營管理制度,并組織監(jiān)督實施,確保業(yè)。
43、必須經(jīng)公司經(jīng)理批準未經(jīng)批準離崗,按曠工論處,項目部所有人員請假三天及三天以上的由項目經(jīng)理報公司總經(jīng)理.所有人員曠工一天扣除三天工資.3嚴格遵守項目部的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行公司的考勤制度,每名人員每月休假 4 天每月不累加,休假超出天數(shù)扣除當天。
44、授權(quán)實施.第四條第四條 工程項目下列職務應當相互分離:工程項目預算的審批人應與編制人相分離; 工程支出的審批人應與執(zhí)行人相互分離;重大合同必須由獨立于經(jīng)辦人以外的負責人批準,必要時可聘請法律顧問進行審核;工程項目的驗收人員應與參與工程施工管。
45、理2 98第六章考勤制度第一節(jié)考勤制度第二節(jié)請銷假制度第三節(jié)因公出差管理規(guī)定第四節(jié)作息制度第七章臨時工管理第八章材料管理辦法第一節(jié)材料的管理第二節(jié)工料機結(jié)算制度第九章合同管理暫行辦法第十章宣傳工作管理辦法第二編崗位職責第一章項目經(jīng)理崗位職責。
46、并送行政部備案.6因工程進度需要加班時,所有工作人員必須服從.由項目經(jīng)理填寫加班申請表.工作人員加班工資另計,項目經(jīng)理不計加班工資.工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務,需要加班的,不計加班工資.7無故曠工三次或連續(xù)三天者除名.二施工。
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