建筑企業(yè)內部審計制度Tag內容描述：
1、訂本制度.第二條 本制度所稱的內部審計,是指由公司內部機構或人員依據國家有關法律法規(guī)和本制度的規(guī)定,對公司各內部機構控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內控制度和風險管理的有效性財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果開展一種評價。
2、度所稱的內部審計,是指由公司內部機構或人員依據國家有關法律 法規(guī)和本制度的規(guī)定,對公司各內部機構控股子公司以及具有重大影 響的參股公司的內控制度和風險管理的有效性財務信息的真實性和完 整性以及經營活動的效率和效果開展一種評價工作. 本制度所。
3、 5 第五章 工程內部審計工作要求 8第六章 工程內部審計人員職責與權限 10第七章 工程內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范 11第八章 獎懲11第九章 附則 12第一章 總 則1為規(guī)范工程內部審計工作,明確工程內部審計工作方向重點內容及條理,提高工。
4、 二二 活動適用的客戶群體活動適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內部員工; 活動獎勵的分配原則:活動獎勵的分配原則: 1. 活動獎勵。
5、 二二 活動活動適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內部員工; 活動活動獎勵獎勵的分配原則:的分配原則: 1. 活動獎勵。
6、股份制商業(yè)銀行郵政儲蓄銀行資產管理公司,各 省級農村信用聯(lián)社,銀監(jiān)會直接管理的信托公司財務公司租賃公司,有關中央管理企業(yè): 為了促進企業(yè)建立實施和評價內部控制,規(guī)范會計師事務所內部控制審計行為,根據國家 有關法律法規(guī)和企業(yè)內部控制基本規(guī)范財。
7、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執(zhí)行各 項規(guī)定,同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進調整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
8、控制企業(yè)財產控制 第九章第九章 產品銷售控制產品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產管理控制生產管理控制 第十二章第十二章 會計系統(tǒng)控制會計系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
9、購申請審批制度 .25 23 采購預算管理制度 .27 24 采購控制制度 .29 25 驗收管理制度 .33 26 付款控制制度 .35 27 退貨管理制度 .37 28 應付賬款管理制度 .38 第第 3章章 企業(yè)內部控制企業(yè)內部控制存。
10、才能銷售產品 怎么改變客戶的固有觀念 用問的方式問的方式不是用說的方 客戶買的是什么 買的是感覺感覺, 想盡辦法讓對方感覺很好. 我們賣的是什么 賣的是好處好處,以及客戶所能規(guī)避的痛苦,帶給客戶的利益和客戶所能規(guī)避的痛苦,帶給客戶的利益和 。
11、劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍 管理工作. 3.3 審核組長負責編制質量體系內審實施計劃, 審查內審員的檢查清單, 組織進行審核, 主持召開首次和末次會議,編制審核報告. 3.4 內審員負責依據內審實施計劃, 編制審核清單, 經審。
12、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。
13、店設立某某樣板店某某形象店; ; 同時廠家大量的形象店,設立圖案 商標吊牌手提袋圖案商標吊牌手提袋圖案; ; 林心如跟進 二如何二如何招商招商 1 1沒有經驗向客戶闡述自己的產品如何如沒有經驗向客戶闡述自己的產品如何如 何好,而客戶是不關心。
14、2 年調查情況介紹年調查情況介紹 . 4 3.3. 調查結果分析調查結果分析 . 6 3.13.1 企業(yè)對于內部控制的認知企業(yè)對于內部控制的認知 . 6 3.23.2 內部控制實施的現(xiàn)狀內部控制實施的現(xiàn)狀 . 9 3.33.3 內部控制實施。
15、由十一種香料和特有烹調技術合成的秘方,其獨特的口味深受顧客的歡迎,餐廳生意日興 隆,這個獨家秘方沿襲至今.肯德基州為了表彰他為家鄉(xiāng)作出的貢獻,授予他桑德斯上校的稱號. 桑德斯上校一身西裝,滿頭白發(fā)及山羊胡子的形象,已成為肯德基國際品牌的最佳。
16、等單位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業(yè)務較少的企業(yè), 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。
17、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。
18、 本月合計500,000.005.453,333.33 本年累計利息月初:53,750.00 本年累計利息月底:57,083.33 編報單位: 內部銀行 集團財務總監(jiān):編制人: 編制日期: 。
19、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 資產總計000 權益 內部往來沿海綠色家園有限公司初始化數據:0 上交利潤初始化數據0 上交項目策。
20、制度測試 6內控表固定資產測試固定資產管理制度測試 7內控表應付及預收測試應付款及預收款管理制度測試 8內控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內控表銷售測試銷售管理制度測試 10內控表投資測試投資管理制度測試 11內控表無形資產及其他。
21、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計000 資產總計000 權益 內部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項目策劃費0 合計000 其他支出 本部經費。
22、缺 損 或 變 形 開 關 靈 活 縫 隙 預 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。
23、業(yè)主驗房并予以跟進整改的工作. 2.3 工程驗收:即工程部內部產品驗收. 3 3職責職責 3.1 地區(qū)客戶關系部: 組織地區(qū)相關部門人員參加內部綜合驗收工作,跟進 整改工作;牽頭完成項目管理權責的平穩(wěn)移交; 3.2 地區(qū)項目工程部:參與內部。
24、門 集團財務管理部帳務管理小組承擔內部銀行與內部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項 1 集團在確定項目投資時將確定集團自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計算內部虛擬利息. 2 集團于確定的自有資金投入金額以外的資金調入,需。
25、走進 他們的辦公室提出問題和意見,同時也要求所有的管理人員經常走出辦公室,關 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級提出,并不應因此遭到指責和批評. 4.2 溝通會 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。
26、及作業(yè)工具的說明內部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內部違規(guī)處罰規(guī)則內部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內部經營監(jiān)督。
27、收支及其經濟活動的真實性 合法性和效益性,檢查并評價 集團政策的有效合法低風險合理和完整.確保集團資產的安全和經營活 動的有效實施,并為管理層提出改善經營管理的建議. 二二. .審計機構和審計人員審計機構和審計人員 一 集團設審計小組作為集。
28、行業(yè)的持續(xù)領跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰(zhàn)略發(fā)展目標十年戰(zhàn)略發(fā)展目標 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現(xiàn)有戰(zhàn)略。
29、地點 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓課程的評價二您對培訓課程的評價 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓內容與需求。
30、位依照本規(guī)定接受審計監(jiān)督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業(yè)務較少的企業(yè), 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受上級。
31、分為:授權講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內部講師,挑選評價外部講師.即內部講師將是萬科師資隊伍的核 心力量,應該以多種形式進行激勵,以擴大內部師資隊伍和提升師資隊伍水平;外部師資 的激勵政策以課酬激勵為主. 二內部師資管理 1。
32、內部控制制度投資 風險等進行審核分析和評價,并提出意見和建議的經濟監(jiān)督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團及所屬企業(yè)所有被審計單位和個人. 1.4 內部審計目標: 1建立健全內部控制制度; 2查錯防弊,改善經營管理提高經濟效益; 3。
33、 26 范本七范本七 零用金管理細則零用金管理細則 . 29 范本八范本八 支票管理規(guī)范支票管理規(guī)范. 30 范本九范本九 現(xiàn)金管理規(guī)范現(xiàn)金管理規(guī)范. 31 范本十范本十 債權債務管理制度債權債務管理制度 . 34 范本十一范本十一 工程項。
34、及其相關資產,對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營 管理,提高經濟效益. 第三條 內部審計業(yè)務上接受國家審計機關和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
35、一章內部管理細則文本. 8內部管理細則參考格式內部管理細則參考格式. 9公司內部細則公司內部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務機構與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
36、必須經公司經理批準未經批準離崗,按曠工論處,項目部所有人員請假三天及三天以上的由項目經理報公司總經理.所有人員曠工一天扣除三天工資.3嚴格遵守項目部的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行公司的考勤制度,每名人員每月休假 4 天每月不累加,休假超出天數扣除當天。
37、負責人項目負責人項目負責人造價師員造價師員造價師員造價師員造價師員造價師員3總工程師的職責:1制訂并完善公司質量控制制度.2建立規(guī)范化科學化的工作流程以及各類報告表格臺賬格式,并督促執(zhí)行.3審核建設工程造價咨詢工作方案 ,報總經理批準.4解。
38、授權實施.第四條第四條 工程項目下列職務應當相互分離:工程項目預算的審批人應與編制人相分離; 工程支出的審批人應與執(zhí)行人相互分離;重大合同必須由獨立于經辦人以外的負責人批準,必要時可聘請法律顧問進行審核;工程項目的驗收人員應與參與工程施工管。
39、照國家有關規(guī)定,依照內部審計準則的要求,認真 組織做好內部審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,明確經濟責任,糾正違規(guī)行為,檢查 內部控制程序的有效性,防范和化解經營風險,維護公司正常生產經營秩序, 促進公司提高經營管理水平,實現(xiàn)經營目標.第二章審計部門。
40、理2 98第六章考勤制度第一節(jié)考勤制度第二節(jié)請銷假制度第三節(jié)因公出差管理規(guī)定第四節(jié)作息制度第七章臨時工管理第八章材料管理辦法第一節(jié)材料的管理第二節(jié)工料機結算制度第九章合同管理暫行辦法第十章宣傳工作管理辦法第二編崗位職責第一章項目經理崗位職責。
41、審計監(jiān)督.第二章第二章機構設置及職責機構設置及職責第三條第三條集團設立獨立的內審機構,其他業(yè)務較少的企業(yè),可以設置專職內部審計人員.第四條第四條集團有限公司內部審計工作,在總經理的直接領導下,并接受上級審計部門的指導監(jiān)督.第五條第五條集團有。
42、實性合法性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營管理,提高經濟效益.第三條內部審計業(yè)務上接受國家審計機關和集團審計部門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工作.第四條本辦法適用于北京城建一建設工程有限公司所屬的機。
公安局備案號：湘公網安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經營許可證：湘B2-20190120 | 出版物經營許可證：新出發(fā)岳文字第43010420211號
