1、購部門負責生鮮產品的采購工作2訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計3收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核4儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條 采購原則1嚴格執行詢價議價程序.生鮮商品必須有三家以上供應。

2、本資料來自www.3mbang.com目 錄第一章 采購的概念和基本職責3一采購的概念3二采購人員基本職責和權限4三如何成為一個合格的采購5第二章 采購部門組織架構和規章制度6一采購部門組織架構見附圖6二各部門職責7三采購部規章制度12第三。

3、5第五章 其他采購6第六章 合同管理7第七章 驗收結算8第八章 采購紀律8第九章 附則9第一章 總則第一條 集團采購配送中心材料公司負責集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司產業集團所需各類物資以及集團統一供應給地區公司下屬公司產業集團的物資采。

4、理. 3.2 集團物業財務中心:負責組織各地財務每年至少 1 次對服務委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務 委外預算. 3.3 各地物業運營部:負責本地公司服務供方的選擇評審招投標合同簽訂過程評估及年度服務委外單 價測算等工作的統籌管理。

5、單內未包含的采購內容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內的物資. 3.2.2 零星采購:當月臨時的突發性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責職。

6、另有觃定外,悉依本觃章執行. 13權責單位 1 采販部負責本觃章制定修改廢止之起草工作. 2 總縐理負責本觃章制定修改廢止之核準. 2供應商開収程序 21供應商開収權責 1 采販部負責供應商開収主導工作. 2 開収部負責供應商樣品的確訃. 。

7、理包括采購預算采購管理供應商 管理物資統計. 第三條第三條 本辦法所指采購的物資范圍包括: 1 1公司行政辦公用品分類公司行政辦公用品分類 A 類:辦公設備:辦公家具電腦打印機復印機掃描 儀傳真機空調等設備,及價值 500 元以上的低值易耗。

8、二年的營業指標 及營業預測做采購物資的預算; 3將匯總的采購計劃和預算報總經理審批; 4經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財 務部有權拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱規格型號。

9、格, 3嚴格執行采購計劃,按規定的質量數量規格型號執行, 采購人員要自覺做到以下八點: 1未列入計劃的不采購; 2未落實資金的不采購; 3未有生產任務和試制計劃的不采購; 4規格型號不清的不采購; 5超過儲備定額的不采購; 6超出市場一般價。

10、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預算下月采購金額,根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經理; 3 行政部經理根據各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內的辦公用品,由 行政部經理簽字批準;金額在 元以上的。

11、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經理部進行招標活動 e 督促材料設備供應商在 a 網上注冊, 并跟蹤指導. f 負責按照集團材料設備采購規定在 a 網上進 行材料設備招投標采購 g 負責材料設備采購合同簽約 h 負責采購文件的保管。

12、目的 為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行. 13 權責單位 1 采購部負責本規章制定修改廢止之起草工作. 2 總經理負責本規章制定修改廢止之核準. 2供應。

13、制度精簡版.27 JMNJZCZD06 工程材料設備管理制度精簡版.28 JMNJZCZD07 工程款抵房管理制度精簡版.29 JMNJZCZD08 可變現物料處置管理制度精簡版.30 說明 本制度精簡手冊內容均在現行制度體系文件基礎上進行。

14、劃分 各項材料的請購部門如下: 一常備材料:生產管理部門 二預備材料:物料管理部門 三非常備材料: 1.訂貨生產用料:生產管理部門 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立遞送 一請購經辦人員應依存量管理基準 用料預算, 。

15、的積極性創造性和提高全體員工的技術管理經營 水平,不斷完善公司的經營管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司 實力和提高經濟效益. 4公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習深造的條 件和機會,努力提高員工的整體素質和。

16、 每年對直營酒店招標采購工作實施年終評價; 2.4.7 對酒店固定資產類物料用品原材料等物資的市場行情和新型節能環 保高效材料設備的收集了解與分析; 2.4.8 協助運營部門工程部或審計部完成酒店固定資產類,物料用品原材料 等相關的咨詢工作。

17、0 相關文件相關文件 31 商貿五一連鎖超市組織架構圖 32 商貿五一連鎖超市職責說明書 4 40 0 名詞解釋名詞解釋 無 5 50 0 職責職責 51 建立合理的組織架構,使采購部企劃部質量控制部等各崗位各司其 職,合理分工,提高工作效。

18、供嬰幼兒的主輔食品; 13新資源食品表明具有特定保健功能的食品特殊營養食品等需要特殊審 批的食品; 14食品添加劑; 15食品容器包裝材料食品用工具設備; 16食品用洗滌劑消毒劑及洗消劑; 17進口食品及出口轉內銷食品; 18衛生行政部門認。

19、司. 第三條:本制度中材料設備領導小組是指在材料設備 采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理 機構. 第四條:分公司設有采購部的,材料設備采購工作由采購 部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專 職采購人員負責材料設備采購事宜。

20、資金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。

21、特制定以下辦法: 總則總則 項目材料采購貨比三家,以質優價低為原則. 項目部材料現場管理,以計劃為指導,材料供給及時不影響工程 進度,工完料盡,做到材料不積壓. 工程管理部嚴格執行公司五集中一加強制度,對材料采購計 劃詢價采購供給調配進行。

22、物資的采購管理; 2.2 項目建設中所需的勘探設計建筑安裝等工程類項目,參照此制度執行. 3. 3. 主要職責主要職責 3.1 3.1 項目管理委員會項目管理委員會 3.1.1 指導項目部開展采購工作; 3.1.2 對采購全過程的公平公開公。

23、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購透明度,避免職 責不清,弄虛作假等違規現象發生. 2兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下提 高材料設備質量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。

24、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業相關職責 1. 生產部職責:負責生產性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責: 負責辦公用品的請購與 簽收;負責資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務設施用品等依據權限呈核訂購,編制 采購作業計劃。

25、度. 1.2 適用范圍 1.2.1 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的物資材料及非經營性固定資產勞保 用品辦公用品等的采購以下統稱為采購物品 . 1.3 職責 經營性固定資產材料配件等物品物資 非經營性固定資產勞保用品以及為 安哥拉公。

26、金投入提供依據 注:提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據.項目部根 據中標書中標合同清單和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總 計劃表交公司相關領導審批.同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。

27、元及以上的及工程勞務業務均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內容填寫要求合同的評審報送及執行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規定 所有因采購貨。

28、營業預測做采購物資的預算;3將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;4經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款.3物資采購:1采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱規格型號數量單位適時進行采購,以保證。

29、審定價格合理貨品質量上乘,信譽好服務優的供應廠商,確立供求關系.4負責與廠商進行重要業務談判,審查所有購貨合同及其他業務合約等文件必須經董事長審閱審批 .5負責組織市場調查研究,及時向酒店提供市場信息購買策略,指導下屬努力降低采購成本.6負。

30、劃采購實施采購審核采購合同等全過程管理.本規定所稱物資是指用于集團公司生產建設經營的除燃料外的設備材料工器具消耗性物資辦公用品勞動保護用品和低值易耗品等.本規定所稱工程是指土木工程建筑工程線路管道和設備安裝工程及裝修工程,包含這些工程的新建。

31、制度8 8材料庫存管理制度材料庫存管理制度9 9材料驗收入庫管理制度材料驗收入庫管理制度1010庫房帳料管理制度庫房帳料管理制度1111廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度1212現場物資管理制度現場物資管理制度1313急用料采購管理辦法急用料。

32、少于 5 家,填寫入圍單位入圍資格審批表,呈報公司相關部門經理審核簽字后,報項目經理審核,總經理批準執行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設備供應商數據庫5.1 合。

33、的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間.2.施工過程中,項目部根據實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單每個月的 。

34、指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等.有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字, 結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間。

35、采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2,采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行。

36、材料等大型物資的采購,必須先編制采購計劃表,并根據經項目經理審批過的采購計劃中的要求與供應商簽訂材料采購供應合同.4大型材料采購之前,必須進行合格供應商的評價,并就產品目前質量價格向工程處總保管進行詢價.5采購合同的簽訂,內容必須詳細,責任。

37、理或總經理助理主持.2召開時間:每周六上午 10 點,特殊原因需要延期召開時由行政人事部提前通知.3參加人員:為公司各部門經理及項目經理. 由于出差等特殊原因不能參加例會的, 應提前向行政人事部請假,并指定專人參會,參會人員要了解本部門或項。

38、口點.在自點中發現的盈 虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據,報有關業務部門審批,及 時進行調整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理.4 對庫物質的入庫消耗庫存各工地占用情況,每月27止,30日前上報公司.5 除了上述規定的定期盤點自。

39、指定供應商外自采物 資中每批次金額在 20萬元以上的物資和對工程質量有重要影響的物資零星小額物資除外 均實行招議標采購.5.無法實現招議標的小批暈采購及低值易耗品物資實行詢價比價采購.6.大型工程項 H和國家重點工程項冃,物資招標采購應單獨。

40、物資需求計劃3.2 緊急物資需求計劃4采購的方式分類4.1 固定廠商長期報價采購4.2 即時詢價采購5采購物資付款方式分為:5.1 延期付款.5.2 貨到后分期付款.5.3 貨到憑發票報銷付款.6總經理副總經理負責此文檔收集于網絡,如有侵權。

41、一下達采購部.采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。

42、 填寫入圍單位 入圍資格審批表, 呈報公司相關部門經理審核簽字后,報項目經理審核,總經理批準執行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設備供應商數據庫5.1 合格材料。

43、體員工的積極性 創造性和提高全體員工的技術 經營管理水平,不斷完善公司的技術經營管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益.五公司倡導全體員工繼續教育,積極為員工提供學習深造的條件,努力提高員工的素質和水平,造就一支思想。

44、表經生產經理審核后,轉交材料部.3對工程部提交的材料使用計劃,材料部應根據材料庫存狀況,合理制訂材料采購計劃,報項目經理審核簽字后,提交采購部.4生產過程中急缺的零星材料,由工程部及時通知材料部進行準備.材料部接通知后先檢查庫存,如果沒有庫。

45、司總經理,工程運營研展負責人二二 機構:機構:商務機構:集團公司運營中心成本管理部各項目公司運營部技術機構:集團公司運營中心工程管理部集團研發中心設計部各項目公司工程部研展部三三 系統組織架構系統組織架構運 營 中 心成本管理不商務組技術組。

46、2010417施工機具管理制度QBCJZD072010448工程項目投標及工程承包合同管理制度QBCJZD082010479材料構配件和設備管理制度QBCJZD0920105010分包管理制度QBCJZD1020105611工程項目施工質量。

47、一下達采購部.采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。

48、目標達成率15目標值為,達到目標值得滿分;每低,減分;低于,本項不得分3采購部門管理費用控制15費用控制在預算范圍之內得滿分;每超出元,減分;費用超出元,本項不得分4采購及時率10目標值為,達到目標值得滿分;每低,減分;低于,本項不得分5采。