施工企業(yè)分公司內(nèi)控制度Tag內(nèi)容描述：
1、 1. 流程目的流程目的 使開發(fā)項目的成本得到有效合理的控制,確保項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn). 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)項目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標:項目實施到某一階段時,工程成。
2、旨保持了一致;2.方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的承諾;3.方針中,持續(xù)改進,體現(xiàn)了公司持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾;4.方針中,綠化工程,精心施工;養(yǎng)護達標,綠化精品;優(yōu)質(zhì)服務(wù),為公司建立和評審質(zhì)量目標提供了框架.5.質(zhì)量方。
3、1次質(zhì)安檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題下達書面整改通知單,限期整改.1.3每月定期檢查時間提前3天書面通知各項目部,根據(jù)遵義分公司在建項目規(guī)模情況確定檢查天數(shù)及檢查行程計劃表.2.定期檢查組人員的確定遵義分公司每月定期的安全生產(chǎn)檢查組參加。
4、程管理部門進行制度專業(yè)會審,并出具審核意見;第六條 分公司運營管理部門就制度是否符合授權(quán)是否符合公司制度管理規(guī)范以及是否滿足會審要求進行審核;第七條 地產(chǎn)集團工程管理中心根據(jù)公司制度進行一致性審核;第八條 地產(chǎn)集團運營管理中心進行制度規(guī)范性。
5、總則總則 1.1. 為適應(yīng)分公司經(jīng)營管理的需要, 健全分公司內(nèi)部管理 監(jiān)督機制,加強效能建設(shè),狠抓各項制度的貫徹落實,推動重點 工作開展,以按時完成各項工作,保證分公司安全運行和穩(wěn)健經(jīng) 營,特制定本制度. 1.2. 督辦工作應(yīng)緊緊圍繞分公司。
6、3.方針中,持續(xù)改進,持續(xù)改進,體現(xiàn)了公司持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾; 4.方針中,綠化工程,精心施工;養(yǎng)護達標,綠化工程,精心施工;養(yǎng)護達標,綠化精品綠化精品;優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)服務(wù),服務(wù),為公司 建立和評審質(zhì)量目標提供了框架. 5.質(zhì)量方針。
7、 14 第一章第一章 用火作業(yè)安全管理規(guī)定用火作業(yè)安全管理規(guī)定 . 15 第二章第二章 進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 . 21 第三章第三章 臨時用電安全管理規(guī)定臨時用電安全管理規(guī)定 . 24 第四章第四章 高。
8、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標第一章采購內(nèi)控制度目標 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責任第三章角色與責任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
9、設(shè)合乎規(guī)范和健康先 進的企業(yè)制度與文化,幫助公司達到其企業(yè)目標.為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度. 二制定依據(jù):香港會計師公會制定的企業(yè)管治常規(guī)守則 企業(yè)管 治報告 內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險管理的基本架構(gòu)和審核委員會有效運作指引 . 三適用范圍:列入內(nèi)控監(jiān)察的。
10、和有關(guān)的補充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體 情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際。
11、部各 部門,各崗位的職責和權(quán)限,建立嚴密的授權(quán)與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當建立嚴格的責任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作失誤造成重 大損失的,應(yīng)當追究有。
12、饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企 業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責和權(quán)限,建立嚴密的授權(quán)與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一 的會計制度進行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當建立嚴格的責任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作。
13、的項目經(jīng)濟評價制度投標前的項目經(jīng)濟評價制度 1 建立工程項目投標前經(jīng)濟評價制度, 科學(xué) 合理地預(yù)測各項經(jīng)濟指標, 是公司從源頭上把住成本關(guān)口的重要環(huán)節(jié). 2充分考慮中標后的資金回收情況,業(yè)主的履約情況,人工材料預(yù)期 價格情況,自身履約能力地。
14、告制度 13 機械設(shè)備事故報告制度 14 機械設(shè)備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養(yǎng) 16 材料工具收發(fā)管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術(shù)措施 20 施工現(xiàn)場不擾民措施 21 場容場貌管理。
15、理制度 8 單位建立防火檔案制度 9 每日防火巡查制度 10 員工定期消防培訓(xùn)制度 11 消防應(yīng)急措施制度 12 消防中心值班制度 二二消防安全操作規(guī)程消防安全操作規(guī)程 一動火管理制度: 1. 凡在本單位管理區(qū)域內(nèi)需要動火的人員包括外來施工。
16、量目標考核 1業(yè)績提成 2超額提成 3管理目標考核 業(yè)績獎金 二年終獎金與晉升獎懲方面考核 注:銷售人員收入基本工資70業(yè)績提成超額提成業(yè)績資金年終獎金 第五條 各分公司根據(jù)所轄區(qū)域?qū)嶋H銷售狀況,采取劃分銷售區(qū)域,下達區(qū)域銷售目 標和安排區(qū)。
17、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實。
18、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整, 方法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六 本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本。
19、的補充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體情況,制 定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的。
20、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
21、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
22、批流程 十二 招待用餐管理辦法 十三出差管理制度 十四安全保衛(wèi)管理制度 十五財產(chǎn)綜合管理辦法 十六固定資產(chǎn)管理制度 十七重大經(jīng)營突發(fā)事件報告處理程序應(yīng)急預(yù)案 第三章 人力資源管理系統(tǒng) 一員工招聘錄用和選拔制度 二員工招聘流程圖 三人事異動管。
23、費管理 . 2929 第十二章 經(jīng)濟合同管理 . 3030 第十三章 會計檔案管理 . 3232 第十四章 財務(wù)分析管理 . 3333 第一章第一章 總總 則則 為加強企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,規(guī)范財務(wù)行為,提高經(jīng)濟效益和管理水平,維護投資 。
24、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實。
25、 度財務(wù)預(yù)算制度,通過預(yù)算的編制和執(zhí)行,實行計劃協(xié)調(diào)監(jiān)督和管理的目 的. 2編制預(yù)算應(yīng)依據(jù)本酒店的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,長期發(fā)展目標,經(jīng)營能力,經(jīng)營實績情 況以及對市場行業(yè)預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險等綜合因素,本著全面穩(wěn)健不夸大不保 守實事求是的原則,經(jīng)過自下而。
26、國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入。
27、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進內(nèi)部控制。
28、適用于危險性較大和超過一定規(guī)模的危險性 較大的分部分項工程臨水臨電臨設(shè)大型起重機械勞保用 品驗收及日常安全檢查工作. 三 驗收依據(jù):施工方案施工規(guī)范及相關(guān)安全管理規(guī)定. 四 管理內(nèi)容和要求: 1超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的驗收。
29、章第七章 機械安全管理制度機械安全管理制度 第八章第八章 環(huán)境管理制度環(huán)境管理制度 第九章第九章 宿舍安全管制度宿舍安全管制度 第十章第十章 保衛(wèi)消防管保衛(wèi)消防管理制度理制度 第十一章第十一章 安全事故管理制度安全事故管理制度 第十二章第十。
30、械設(shè)備事故報告制度 14 機械設(shè)備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養(yǎng) 16 材料工具收發(fā)管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術(shù)措施 20 施工現(xiàn)場不擾民措施 21 場容場貌管理制度 22 生活。
31、各項規(guī)章制度;明確規(guī)定各類業(yè)務(wù)的決策審批實施 反饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責和 權(quán)限,建立嚴密的授權(quán)與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當。
32、度 13 機械設(shè)備事故報告制度 14 機械設(shè)備使用保管制度 15 塔吊操作維修與保養(yǎng) 16 材料工具收發(fā)管理制度 17 班組落手清管理制度 18 文明施工管理制度 19 文明施工安全技術(shù)措施 20 施工現(xiàn)場不擾民措施 21 場容場貌管理制度。
33、安全管理制度7 7倉庫安全保衛(wèi)制度8 8動火動焊及危險作業(yè)管理制度8 9勞動防護用品管理制度9 10安全生產(chǎn)責任獎懲制度10 11安全設(shè)備設(shè)施管理制度11 12民用爆炸物品購買管理制度13 13民用爆炸物品庫房管理制度13 14爆破作業(yè)安全。
34、包括合同工臨時工學(xué)徒工實習(xí)和代培人員進場三級教育制度,培訓(xùn)上崗. 4 分公司應(yīng)對項目經(jīng)理部進行紀律法制和安全基本知識教育. 5 項目經(jīng)理部應(yīng)對項目管理人員進行安全制度的教育. 6 施工員應(yīng)對施工操作人員進行安全技術(shù)操作規(guī)程的教育. 7 經(jīng)常。
35、 5 5 職責職責 5.15.1 最高管理者或管理者代表負責組織并參加公司級安全施工檢查工 作. 5.25.2 公司安全監(jiān)察部參加公司級的安全施工檢查,并負責監(jiān)督在安全 檢查中發(fā)現(xiàn)的各單位安全隱患的整改. 5.35.3 項目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)。
36、項目進行 2 次工程質(zhì)量專項檢查.3公司每年進行四次覆蓋全部項目的工程質(zhì)量大檢查;4各項目部項目經(jīng)理必須每月組織一次全面的工程質(zhì)量檢查,形成書面的檢查記錄并報公司質(zhì)量管理部備案;5公司檢查組將按照工程質(zhì)量檢查評分標準中評分標準欄進行逐項檢查。
37、為了進一步加強分公司項目工程的安全生產(chǎn)管理,落實安全生產(chǎn)責任制,有效的執(zhí)行國家建設(shè)部及地方政府頒發(fā)的安全法規(guī)技術(shù)規(guī)范和各級的文件規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合分公司實際安全生產(chǎn)情況制訂本工程項目安全生產(chǎn)管理規(guī)定和辦法.1.1.3 3 為了進一步加強分公司項目。
38、老保險與總公司簽訂勞動合同包括注冊監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理員.2分公司的審批1分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準.2分公司的設(shè)立,需經(jīng)總公司總經(jīng)理辦公會議決定,股東大會討論批準.3凡在紹興地區(qū)除紹興縣及紹。
39、空作業(yè)人員進行體檢, 體檢項目至少包括血壓視力聽力握力人體站立平衡性能等.血壓視力每年至少檢查一次,聽覺握力人體站立平衡性每 3 年至少檢查一次,職業(yè)健康檢查情況記錄存檔.3從事高空作業(yè)的單位應(yīng)確保高空作業(yè)防護設(shè)施及防護用品齊全有效, 包括。
40、站立平衡性能等.血壓視力每年至少檢查一次,聽覺握力人體站立平衡性每 3 年至少檢查一次,職業(yè)健康檢查情況記錄存檔.3從事高空作業(yè)的單位應(yīng)確保高空作業(yè)防護設(shè)施及防護用品齊全有效,包括護欄護罩梯子高空逃生器安全網(wǎng)安全帶等,必須符合國家或符合行業(yè)。
41、理人員辦理養(yǎng)老保險與總公司簽訂勞動合同包括注冊監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理員.2分公司的審批1分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準.2分公司的設(shè)立,需經(jīng)總公司總經(jīng)理辦公會議決定,股東大會討論批準.3凡在紹興地區(qū)。
42、三參預(yù)各項工程承包發(fā)包訂貨及增補類的合同文書,并在合同批準生效后監(jiān)督其執(zhí)行情況.四配合有關(guān)部門增補洽商合同事宜.五對經(jīng)營文件臺帳單據(jù)及原始資料的歸檔管理.六竣工后,負責與建設(shè)單位審計單位決算審核工作.七在公司的領(lǐng)導(dǎo)下探索新的經(jīng)營渠道運行機。
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