施工企業(yè)內(nèi)控制度范本Tag內(nèi)容描述：
1、頁第三部分:專用條款第74頁一定義 第74頁二雙方一般權利和義務第75頁三施工組織設計和工期第82頁四質量與驗收第84頁五安全施工文明施工第86頁六合同價款及支付第87頁七材料設備供應第88頁八工程變更第90頁九竣工驗收與結算第91頁十違約。
2、 1. 流程目的流程目的 使開發(fā)項目的成本得到有效合理的控制,確保項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn). 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)項目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標:項目實施到某一階段時,工程成。
3、議,營銷費用計劃; 6財務管理部:資本化利息計算依據(jù)管理費用計算依據(jù). 本責任書已與相關部門討論并達成一致.執(zhí)行過程中,由成本管理部整體負 責.各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息. 成本管理部 項目目標成本控制責任書作。
4、 二二 活動適用的客戶群體活動適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動獎勵的分配原則:活動獎勵的分配原則: 1. 活動獎勵。
5、 二二 活動活動適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動活動獎勵獎勵的分配原則:的分配原則: 1. 活動獎勵。
6、股份制商業(yè)銀行郵政儲蓄銀行資產(chǎn)管理公司,各 省級農(nóng)村信用聯(lián)社,銀監(jiān)會直接管理的信托公司財務公司租賃公司,有關中央管理企業(yè): 為了促進企業(yè)建立實施和評價內(nèi)部控制,規(guī)范會計師事務所內(nèi)部控制審計行為,根據(jù)國家 有關法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范財。
7、控制企業(yè)財產(chǎn)控制 第九章第九章 產(chǎn)品銷售控制產(chǎn)品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產(chǎn)管理控制生產(chǎn)管理控制 第十二章第十二章 會計系統(tǒng)控制會計系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
8、 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 28 應付賬款管理制度 . 30 第第 。
9、項目部依據(jù)工程監(jiān)理控制程序的規(guī)定,審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱監(jiān)理規(guī)劃 及監(jiān)理實施細則. 4.1.2 項目部在確認施工單位的施工組織方案經(jīng)過其法定代表人簽署后,組織監(jiān)理單位 進行審查,填寫施工組織方案審查記錄 ,審查的主要內(nèi)容包括: 4.1.2。
10、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標第一章采購內(nèi)控制度目標 1 第二章采購組織結構形式和授權第二章采購組織結構形式和授權 2 第三章角色與責任第三章角色與責任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
11、2 年調查情況介紹年調查情況介紹 . 4 3.3. 調查結果分析調查結果分析 . 6 3.13.1 企業(yè)對于內(nèi)部控制的認知企業(yè)對于內(nèi)部控制的認知 . 6 3.23.2 內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀內(nèi)部控制實施的現(xiàn)狀 . 9 3.33.3 內(nèi)部控制實施。
12、制度測試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測試固定資產(chǎn)管理制度測試 7內(nèi)控表應付及預收測試應付款及預收款管理制度測試 8內(nèi)控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內(nèi)控表銷售測試銷售管理制度測試 10內(nèi)控表投資測試投資管理制度測試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。
13、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
14、作, 不允許按個人的想法隨意變動. 規(guī)章制度具有規(guī)范性這一特點決定了它不可能用于一 切管理活動,只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作. 2穩(wěn)定性.規(guī)章制度一出臺,就不能隨意改動.經(jīng)常變化的規(guī)章制度,談不上規(guī) 范職工的行為.當然,穩(wěn)定也是相對的,并非一。
15、全過程的質量管理,總結和 推廣先進經(jīng)驗. 5 進行科學研究,開發(fā)新技術,負責技術改造和技術革新 的推廣應用. 6 進行有關技術咨詢. 二項目經(jīng)理技術責任制二項目經(jīng)理技術責任制 為了確保項目施工的順利進行,杜絕技術問題和質量事故的發(fā) 生,保證。
16、作, 不允許按個人的想法隨意變動. 規(guī)章制度具有規(guī)范性這一特點決定了它不可能用于一 切管理活動,只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作. 2穩(wěn)定性.規(guī)章制度一出臺,就不能隨意改動.經(jīng)常變化的規(guī)章制度,談不上規(guī) 范職工的行為.當然,穩(wěn)定也是相對的,并非一。
17、1部門職責 2財務部負責人崗位職責 3會計崗位職責 4出納崗位職責 3經(jīng)營部 1部門職責 2經(jīng)營部負責人崗位職責 3科員崗位職責 4預結算部 1預結算部職責 2預結算部負責人崗位職責 3預結算部科員崗位職責 5質安部 1部門職責 2質安部負。
18、部各 部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作失誤造成重 大損失的,應當追究有。
19、饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企 業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一 的會計制度進行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作。
20、人民共和國有關法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整, 方法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六 本企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制的原則記帳.凡是本。
21、人民共和國有關法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
22、費管理 . 2929 第十二章 經(jīng)濟合同管理 . 3030 第十三章 會計檔案管理 . 3232 第十四章 財務分析管理 . 3333 第一章第一章 總總 則則 為加強企業(yè)財務管理和經(jīng)濟核算,規(guī)范財務行為,提高經(jīng)濟效益和管理水平,維護投資 。
23、覺識別系統(tǒng)三企業(yè)視覺識別系統(tǒng)VIVI 基本識別基礎系統(tǒng) 應用識別應用系統(tǒng) 四企業(yè)行為識別系統(tǒng)四企業(yè)行為識別系統(tǒng)BISBIS A隊伍形象 B企業(yè)員工行為規(guī)范 1員工共同行為規(guī)范 2高層管理人員行為規(guī)范 3機關管理人員行為規(guī)范 4專業(yè)技術人員行。
24、 度財務預算制度,通過預算的編制和執(zhí)行,實行計劃協(xié)調監(jiān)督和管理的目 的. 2編制預算應依據(jù)本酒店的業(yè)務經(jīng)營范圍,長期發(fā)展目標,經(jīng)營能力,經(jīng)營實績情 況以及對市場行業(yè)預測經(jīng)營風險等綜合因素,本著全面穩(wěn)健不夸大不保 守實事求是的原則,經(jīng)過自下而。
25、限公司員工行為手冊 各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控 制制度等有關規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理:全面落實和推進內(nèi)部控制。
26、 十十作業(yè)安全管理作業(yè)安全管理 十一十一職業(yè)健康管理職業(yè)健康管理 十二十二防護用品管理防護用品管理 十三十三應急管理應急管理 十四十四事故管理制度事故管理制度 一一建筑企業(yè)安全生產(chǎn)責任制建筑企業(yè)安全生產(chǎn)責任制 為認真貫徹安全第一預防為主的安。
27、018 年 1 月 1 日執(zhí)行 ; 中華人民共和國建筑法 2011 年修訂執(zhí)行 ; 建設工程安全生產(chǎn)管理條例 2004 年 2 月 1 日起執(zhí)行 ; 企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB6441860; 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB1386。
28、 26 范本七范本七 零用金管理細則零用金管理細則 . 29 范本八范本八 支票管理規(guī)范支票管理規(guī)范. 30 范本九范本九 現(xiàn)金管理規(guī)范現(xiàn)金管理規(guī)范. 31 范本十范本十 債權債務管理制度債權債務管理制度 . 34 范本十一范本十一 工程項。
29、按公司管理目標要求. 3管理目標 1建立健全安全生產(chǎn)管理機構,按規(guī)定配齊專兼職安全管理人員. 2公司要制定年度安全管理目標,并制度具體措施,確保目標實現(xiàn). 3項目部每承接一項工程,首先要制定安全管理目標傷亡控制指標和安全達標文 明施工目標。
30、和受托財產(chǎn)的安全完整,防范和化解風險,防范可能 存在的利益輸送行為,確保公平對待公司所管理的各類資 產(chǎn). 第二條 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制應當遵循的原則: 合法性原則合法性原則 青海金融超市有限責任公司應在合法合規(guī)的前提下簽署 資產(chǎn)管理合同,忠實履。
31、督,并建立專項帳戶. 4安全文明施工措施費用的支付應根據(jù)工程施工進度和實際情況,由施工負 責人申請,經(jīng)項目經(jīng)理批準后,方可向財務部門支付. 5安全文明施工措施費用的支付和使用應建立相關臺帳,并留存相關憑證. 6公司或分公司安全管理部門工會等。
32、天以上董事長批準.獲準假后方可休 息.并送行政部備案. 6因工程進度需要加班時,所有工作人員必須服從.由項目經(jīng) 理填寫加班申請表. 工作人員加班工資另計, 項目經(jīng)理不計加班工資. 工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務,需要加班的,不計。
33、目安全生產(chǎn),實行專款專用,不得挪作他用; 安全生產(chǎn)措施費暫按工程造價的1計取列入項目成本, 統(tǒng)一由公司管 理.安全生產(chǎn)施措施費的使用必須立項,原則上由公司具體掌握.工程項 目開工初期,項目部必須按照輕重緩急和實用的原則制定出安全生 產(chǎn)措施方。
34、質量等評價檔案, 協(xié)助專職副經(jīng)理辦理工程計量和結算手續(xù). 3負責按國家的技術規(guī)范和項目部的質量要求以及本單位 ISO9002 質量體系文件要求編制本項目的質量計劃, 明確技術及質量 標準,并負責在施工過程中貫徹執(zhí)行. 4 負責制定重要的施工。
35、責.自校的主要內(nèi)容: 1 是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達到規(guī)定深度; 2 項目咨詢采用的法規(guī)規(guī)范標準定額計算方式價格等依據(jù)是否 正確合理; 3 咨詢過程中形成的記錄 會議紀要 取證等文件是否真實 充分和有效; 4 對咨詢項目。
36、工種有砼攪拌司機水泥上料工材料試驗工石工風鉆工炮工出碴工電氣焊等工種.粉塵對人身的危害主要表現(xiàn)在:當吸入肺部生產(chǎn)性粉塵達到一定數(shù)量時,就會引起肺部組織發(fā)生纖維化病變,使肺組織逐漸硬化,失去正常的呼吸功能,即塵肺病.纖維化程度與粉塵中游離二氧。
37、一章內(nèi)部管理細則文本. 8內(nèi)部管理細則參考格式內(nèi)部管理細則參考格式. 9公司內(nèi)部細則公司內(nèi)部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務機構與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
38、水電班落手清檢查制度15 水電班落手清檢查制度16 油漆玻璃班落手清檢查制度17 場容場貌管理制度18 食堂管理制度19 家屬探親制度20 臨時探親訪友檢查制度21 項目財會管理制度22 施工現(xiàn)場用電檢查制度23 定期安全檢查制度24 安全。
39、一切管理活動,只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作.2穩(wěn)定性.規(guī)章制度一出臺,就不能隨意改動.經(jīng)常變化的規(guī)章制度,談不上規(guī)范職工的行為.當然,穩(wěn)定也是相對的,并非一成不變.規(guī)章制度執(zhí)行一段時間后,應根據(jù)企業(yè)工作內(nèi)容和環(huán)境的變化進行修訂.3強制性.如果。
40、材料的行為有權和制止,對不服從管理者,可報告上級部門或押送公安機關處理.3工地民工必須服從門衛(wèi)的管理,每晚十點以后,不得大聲吵鬧,影響他人休息.4工地民工不準隨便接待外來人員住宿,確需留宿,要報門衛(wèi)等級,經(jīng)本單位領導同意方可.5門衛(wèi)配合有關。
41、建部關于印發(fā)的通知建質2011111 號文件精神及中建新疆建工集團的要求,特制訂企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度和項目負責人施工現(xiàn)場帶班制度.具體內(nèi)容如下:一企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度一企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度1本制度所稱項目負責人是指本項目的。
42、程合同承包雙方的權利和義務,加強建設工程合同管理,有效防范和化解合同糾紛,依法保護建設各方主體的合法權益,促進建筑業(yè)和工程建設管理工作的健康發(fā)展,公司根據(jù)合同簽訂的各方面現(xiàn)實要求特編寫了建筑施工企業(yè)常用協(xié)議合同簽約范本參考手冊一書.本書根據(jù)。
43、許按個人的想法隨意變動. 規(guī)章制度具有規(guī)范性這一特點決定了它不可能用于一切管理活動, 只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作.2穩(wěn)定性.規(guī)章制度一出臺,就不能隨意改動.經(jīng)常變化的規(guī)章制度,談不上規(guī)范職工的行為.當然,穩(wěn)定也是相對的,并非一成不變.規(guī)章制。
44、 重大危險源辨識 GB182182000標準,指:長期或者臨時生產(chǎn)加工搬運使用或者儲存危險品,且危險品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元包括場所和設施,以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管協(xié)調字200456 號文件規(guī)定,屬于申報登記范圍內(nèi)的設備設施場。
45、檔案二為什么要推動建立中小企業(yè)信用檔案中小企業(yè)是國民經(jīng)濟的重要推動力量, 但中小企業(yè)融資難問題嚴重制約著其發(fā)展.人民銀行根據(jù)國家有關規(guī)定,把建設中小企業(yè)信用體系作為解決中小企業(yè)融資難問題的突破口, 依托企業(yè)信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,積極推動建立中。
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