施工企業審計方案Tag內容描述：
1、 展自我約束機制,保證企業的社會主義方向.通過審計評議,促進廠長經理任期目標 或承包目標的實現. 第三條 凡實行廠長經理負責制承包目標責任制的全民所有制建材企業包括工廠 公司或其他企業,下同的廠長經理 ,任期屆滿或在任期間需要考核經濟責任履。
2、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。
3、改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。
4、核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。
5、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
6、務,專業配備根 據工程的進度和要求從跟蹤審計組調配各專業人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業主制定的廉政制度. 工程造價事。
7、規定 第三條 制度建設 一集團公司制定實施的審計辦法制度工作程序等,所 屬各公司必須嚴格執行. 二所屬各公司根據集團公司相關規定以及根據所屬公司所 處地域及本公司實際情況制定的適合本公司的有關審計制度辦 法程序等,應報集團公司審批備案. 第。
8、w.BDO 3 證件名稱證件名稱 功能 建設用地規劃許可證 限定土地使用范圍邊界和占地面積 建設工程規劃許可證 限定本規劃地塊上所建建筑物的功能 類別商用廠房住宅公寓等 開工證 是否合法施工 國有土地使用證 是否合法產權 商品房銷售許可證 。
9、理手冊下發給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執行各 項規定,同時在試行過程中如果發現有錯誤或可以改進調整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協協 編:編: 房。
10、相關責任 人員. 三三 術語術語 定義定義 內部審計:是海航地產內部審計機構根據本流程有關規定開展的 一種獨立客觀公正的監督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產總部及各成員公司業務單位的經營活動風險管理 內部控制的合法性適當性和有效性,以。
11、際預計復核表銷售及成本的實際預計計算復核 8經營收入及銷貨成本復核表按CMAP規定對經營收入和銷貨成本復核 9出租業務合同統計表出租業務收入收款明細表 10出租業務信息分析表出租業務效益分析 11拔備計算復核審定表按CMAP規定復核應提取的。
12、管理部對相關離任人員進行離任審計, 地區常務董事協助審計工作并負 責離任監交;審計完成后由集團財務管理部出具審計報告,提交總裁審核;如離 任人員通過審計,則辦理離任工作交接后離任赴新崗位或離職;如離任人員未能 通過審計,則提交總裁審批處理。
13、及作業工具的說明內部審計作業規則及作業工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規則審計報告編寫規則 . 6 十十.內部違規處罰規則內部違規處罰規則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內部經營監督。
14、收支及其經濟活動的真實性 合法性和效益性,檢查并評價 集團政策的有效合法低風險合理和完整.確保集團資產的安全和經營活 動的有效實施,并為管理層提出改善經營管理的建議. 二二. .審計機構和審計人員審計機構和審計人員 一 集團設審計小組作為集。
15、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
16、 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計算占比與方法計算占比與方法 審核內容審核內容 商品撤架程序商品撤架程序 5 審核報告分析審核報告分析 4 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 審核形式及審核流程審核形。
17、伐府鑄芹避染 鮮篇祭殊數鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌鮮篇祭殊數鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌 蹲蕭澎剁派海題芥邪鄙。
18、責.自校的主要內容: 1 是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度; 2 項目咨詢采用的法規規范標準定額計算方式價格等依據是否 正確合理; 3 咨詢過程中形成的記錄 會議紀要 取證等文件是否真實 充分和有效; 4 對咨詢項目。
19、礎,主樓基礎埋深7.30m,擴展地下室.基礎底板下作 100 厚 C15 砼墊層,基礎底板厚主樓為 1800擴地下室為 400 ,基礎梁截面為 10002100,10001900 等,1F 層人防頂板厚 250 200 .基礎底板砼等級為 。
20、備:根據項目特點,人員安排如下:項目總負責人:成員:1.31.3 材料收集與整理材料收集與整理項目施工準備階段除了做好資料收集工作以外,還應做好合同審查 施工組織設計審查 不可預見事項的處理準備方案等等.1.咨詢單位根據合同明確的標的內容。
21、流程觀感質量檢查流程竣工驗收審計竣工驗收審計流程竣工資料審計流程文件編號版本V1制定日期2013831生效日期修訂記錄序號版本變更修訂頁次所修訂內容的摘要修訂日期修訂者一審計概念一審計概念1.1. 目的:目的:為加強的工程項目投資管理與監督。
22、依賴性強.評價勞動及管理成效,建立有效的 薪酬激勵約束機制,由于項目具體情況的復雜性合作性多變性和人員的流動性.考 勤考核和績效評估體系建立困難,所以就會導致績效評估最終由少數人而非系統來控制, 也就摻入過多的人為因素而缺乏公信力,最終影響。
23、計劃結算審核實施計劃1審計依據2審計服務工作程序3概預算審核關鍵環節4概預算審核方法5概預算審核中的復核方法6概預算審核時應注意的問題及要掌握的要領7概預算審核人員的素質要求8概預算審核的有效控制方法及措施9概預算審核工作流程五五企業內部管。
24、道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁工程雨水工程管線工程人行道工程含道牙及道牙基礎 邊坡治理工程及其他附屬工程。
25、作步驟三 審計工作內容四 審計方法五 審計所需資料六 合理化建議二 跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導原則目標二 質量控制措施三 造價控制措施A經濟技術措施B合同措施C組織措施三 項目管理機構配備情況一 項目人員配備二 擬投。
26、審計所需資料六 合理化建議二跟蹤審計項目實施保證措施一 工程跟蹤審計工作的指導原則目標二 質量控制措施三 造價控制措施A經濟技術措施B合同措施C組織措施三項目管理機構配備情況一 項目人員配備二 擬投入本項目的主要技術裝備表三 擬投入本項目的。
27、承包計價管理辦法6教育部令第17號教育系統內部審計工作規定7教育部2000第16號關于進一步加強建設工程修繕工程項目審計的通知;8財建2004369號財政部建設部關于印發建設工程價款結算暫行辦法9中價協2002第015號工程造價咨詢單位執業。
28、驗關;同時以安全生產為中心,以環保為基本要求,優質高效的完成本項施工任務.我公司領導本著充分與業主合作,為業主服務的精神,高度重視本項施工,若能有幸中標,將其列入我公司 2005 年度重點工程.我公司已組織了一支思想作風過硬,善打硬仗的現場。
29、計劃結算審核實施計劃1審計依據2審計服務工作程序3概預算審核關鍵環節4概預算審核方法5概預算審核中的復核方法6概預算審核時應注意的問題及要掌握的要領7概預算審核人員的素質要求8概預算審核的有效控制方法及措施9概預算審核工作流程五五企業內部管。
30、690.291,路線全長 17390.291 米,分為三四五六四個標段.道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁工程雨。
31、料價格簽證的審核程序與內容.145綜合單價簽證的管理與審核.16四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理四主要隱蔽工程及工程驗收的審核與管理.161內容.162隱蔽工程造價管理的工作程序.17五主要材料及設備價格的審核與管理五主要材料及設備價格。
32、K28690.291,路線全長 17390.291 米,分為三四五六四個標段.道路整體走向為自東北向西南方向,前進方向北面為滬昆高速公路南面為貴昆鐵路,沿線主要經過大西橋鎮水井坡二鋪兩所屯等村鎮.本路段主要結構物為路基土石方工程路面工程橋梁。
33、二審計目標通過對物業公司財務收支的真實性的審計及對其內部控制制度執行情況作進一步的審核,揭示物業公司及各項目中心在財務和內部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結構的完整改善其管理行為。
34、 望 望 你 你 喜 喜 歡 歡物業公司審計實施方案物業公司審計實施方案一被審計項目基本情況物業公司是控股有限公司下屬三級子公司隸屬于房地產公司管理.根據數天來對物業公司總部各項目管理處的走訪調查了解,發現物業公司分別制定了物業中心經理職責。
35、動.審核依據1GBT190012000idtISO9001:2000質量管理體系要求GBT240012004idtISO14001:2004環境管理體系要求及使用指南 GBT280012001職業健康安全管理體系規范 2本中心公司制定的體系。
36、審計目標通過對物業公司財務收支的真實性的審計及對其內部控制制度執行情況作進一步的審核,揭示物業公司及各項目中心在財務和內部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結構的完整改善其管理行為和提。
37、審計目標通過對物業公司財務收支的真實性的審計及對其內部控制制度執行情況作進一步的審核,揭示物業公司及各項目中心在財務和內部控制制度方面存在的問題和不足,綜合分析問題產生的原因,提出切實可行的整改建議,促進公司治理結構的完整改善其管理行為和提。
38、核算帶來一定的復雜性.因而會計師事務所在選派審計小組時,關鍵要選派熟悉房地產企業開發經營和財務管理會計制度以及相關的稅收法規的注冊會計師,以利更好運用審計程序和審計方法,提高審計質量,這是降低審計風險的最基本措施.二對房地產企業審計首先要弄。
39、應急措施和處置流程.2.落實疫情防控責任.企業要將防控責任落實到部門班組崗位和個人,做好疫情防控物資儲備生活保障治安保衛等工作.配備專人負責體溫檢測通風消毒個人防護用品發放宣傳教育等工作,指定專人負責本單位疫情防控情況的收集和報送工作.二加。
40、動的真實性 合法性和效益性, 檢查并評價集團政策的有效合法低風險合理和完整.確保集團資產的安全和經營活動的有效實施,并為管理層提出改善經營管理的建議.二二. .審計機構和審計人員審計機構和審計人員一 集團設審計小組作為集團內部審計常設部門。
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