1、購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作2訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計3收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核4儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條 采購原則1嚴格執(zhí)行詢價議價程序.生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)。

2、本資料來自www.3mbang.com目 錄第一章 采購的概念和基本職責(zé)3一采購的概念3二采購人員基本職責(zé)和權(quán)限4三如何成為一個合格的采購5第二章 采購部門組織架構(gòu)和規(guī)章制度6一采購部門組織架構(gòu)見附圖6二各部門職責(zé)7三采購部規(guī)章制度12第三。

3、 2121 第一節(jié) 公文流轉(zhuǎn)制度 . 21 第二節(jié) 會議管理制度 . 21 第三節(jié) 印鑒管理制度 . 22 第四節(jié) 檔案管理制度 . 23 第五節(jié) 車輛使用管理制度 . 25 第六節(jié) 業(yè)務(wù)宴請制度 . 26 第七節(jié) 計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度 。

4、理. 3.2 集團物業(yè)財務(wù)中心:負責(zé)組織各地財務(wù)每年至少 1 次對服務(wù)委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務(wù) 委外預(yù)算. 3.3 各地物業(yè)運營部:負責(zé)本地公司服務(wù)供方的選擇評審招投標合同簽訂過程評估及年度服務(wù)委外單 價測算等工作的統(tǒng)籌管理。

5、單內(nèi)未包含的采購內(nèi)容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內(nèi)的物資. 3.2.2 零星采購:當月臨時的突發(fā)性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責(zé)職。

6、相關(guān)部門和集團所屬項目公司應(yīng)予以配合, 充分識別主力店的需求和期望,并用此指導(dǎo)項目產(chǎn)品定位規(guī)劃設(shè)計和工程施工 等業(yè)務(wù)活動,從而保證項目實現(xiàn)預(yù)期目標. 2 商務(wù)管理工作責(zé)任界定 2.1 商務(wù)部是集團負責(zé)商務(wù)關(guān)系管理的專職部門: 1 根據(jù)集團或。

7、項目組織架構(gòu)示意圖 . 3 二崗位職責(zé) . 4 一物業(yè)主管主辦工作職責(zé) . 4 二招商專員崗位職責(zé) . 5 三物業(yè)專員崗位職責(zé) . 6 四車場專員崗位職責(zé) . 7 五物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé) . 7 六 車管員崗位職責(zé) . 9 三物業(yè)項目管理制度流。

8、 52 10短信發(fā)送審批流程 . 52 11特殊類廣播審批流程 . 52 12租金減免管理辦法 . 52 13違約商戶管理辦法 . 52 14客訴處理辦法 . 52 15公共場地使用收費管理辦法 . 52 管理制度辦法及流程 管理制度辦法及。

9、以配 合,充分識別主力店的需求和期望,并用此指導(dǎo)項目產(chǎn)品定位規(guī)劃設(shè)計和工程 施工等業(yè)務(wù)活動,從而保證項目實現(xiàn)預(yù)期目標. 2 商務(wù)管理工作責(zé)任界定 2.1 商務(wù)部是集團負責(zé)商務(wù)關(guān)系管理的專職部門: 1 根據(jù)集團或相關(guān)部門要求,參與集團商業(yè)項目。

10、二年的營業(yè)指標 及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算; 3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批; 4經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財 務(wù)部有權(quán)拒絕付款. 3物資采購: 1采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號。

11、 52 10短信發(fā)送審批流程 . 52 11特殊類廣播審批流程 . 52 12租金減免管理辦法 . 52 13違約商戶管理辦法 . 52 14客訴處理辦法 . 52 15公共場地使用收費管理辦法 . 52 管理制度辦法及流程 管理制度辦法及。

12、月計劃表到采 購員處; 2 采購員預(yù)算下月采購金額,根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫庫存物資數(shù)量表和各部門上 交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理; 3 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內(nèi)的辦公用品,由 行政部經(jīng)理簽字批準;金額在 元以上的。

13、封樣 d 編制招標文件,組織成本管理部項目經(jīng)理部進行招標活動 e 督促材料設(shè)備供應(yīng)商在 a 網(wǎng)上注冊, 并跟蹤指導(dǎo). f 負責(zé)按照集團材料設(shè)備采購規(guī)定在 a 網(wǎng)上進 行材料設(shè)備招投標采購 g 負責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約 h 負責(zé)采購文件的保管。

14、目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章. 12 適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行. 13 權(quán)責(zé)單位 1 采購部負責(zé)本規(guī)章制定修改廢止之起草工作. 2 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定修改廢止之核準. 2供應(yīng)。

15、維護客戶關(guān)系的工作需要客戶服務(wù)部各級管理人員及服務(wù)人員共同合作,相 互監(jiān)督. 第三章 客戶關(guān)系維護的基本辦法 第六條 增加客戶的合作受益,如對信用較好的客戶提供一定程度的優(yōu)惠等. 第七條 通過各種公共媒體,以及公司舉辦各種公共活動來影響客戶。

16、售后服務(wù)交貨驗收倉管 質(zhì)檢不合格退貨入庫計劃對賬財務(wù)結(jié)算 采購流程圖如下圖所示: 1采購計劃:采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃. 2供應(yīng)商的選擇和考核: 供應(yīng)商的選擇與考核,一般從經(jīng)營情況供應(yīng)能力品質(zhì)能力等方面評定, 并定期從質(zhì)。

17、開發(fā)有限公司職位說明書 1. 1. 高層管理類高層管理類 1 總經(jīng)理職位說明書 2 副總經(jīng)理分管經(jīng)營職位說明書 3 副總經(jīng)理分管營銷職位說明書 4 總工程師職位說明書 2 2. .項目前期部項目前期部 1 項目前期部經(jīng)理職位說明書 2 投資。

18、職位說明書 1.1.高層管理類高層管理類 1總經(jīng)理職位說明書 2副總經(jīng)理分管經(jīng)營職位說明書 3副總經(jīng)理分管營銷職位說明書 4總工程師職位說明書 2.2.項目前期部項目前期部 1項目前期部經(jīng)理職位說明書 2投資發(fā)展主管職位說明書 3項目開發(fā)主。

19、政策,與相關(guān)部門和街內(nèi)經(jīng)營戶住 戶實現(xiàn)良好溝通. 6作為步行街管委會辦公室對外的窗口,依據(jù)步行街儀容儀表要求, 講文明講禮貌,熱心為客戶服務(wù),樹立步行街文明高尚的整體形象. 7 協(xié)助配合各部門搞好各項活動及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù). 二 保。

20、隨答;對不清 楚的問題和事情,不能隨便回答或輕率回答不知道 ,應(yīng)表示歉意然后了解清 楚后再回答客戶; D在接待客戶問訊時應(yīng)按總服務(wù)臺接待問訊登記表的要求認真仔細 字 跡清晰地填寫;在接待客戶求助服務(wù)時應(yīng)按客戶求助登記表的要求認真仔細 字跡清。

21、責(zé)的工作步驟: . 8 五營運部員工工作心態(tài) . 8 1基本心態(tài)與準備 . 8 六值班經(jīng)理工作職責(zé) . 11 1職責(zé)描述 . 11 2值班經(jīng)理例行工作 . 11 七營運經(jīng)理工作職責(zé) . 12 1職責(zé)描述 . 12 2營運經(jīng)理例行工作 . 1。

22、一物業(yè)項目組織架構(gòu)示意圖 .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 二崗位職責(zé) .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 一物業(yè)主管主辦工作職責(zé) .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 二招商專員崗位職責(zé) .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 三物業(yè)專員崗位。

23、管理部 物業(yè)管理部人員架構(gòu)表物業(yè)管理部人員架構(gòu)表 合計:人合計:人 文文 件件 名名 稱稱 物業(yè)管理部崗位職責(zé) 文文 件件 編編 號號 客服主管人 物業(yè)管理員人 事 務(wù) 前 臺 人 部門經(jīng)理 人 形 象 前 臺 人 物業(yè)管理員人 保 潔 公。

24、DXY2091.6 突發(fā)事件或異常情況處理程序 浙江某物業(yè)管理公司工作規(guī)程某 園管理處內(nèi)部運作管理規(guī)程 文件編號 ZYJWIDXY2091.1 修訂狀態(tài) 第 A 版 第 0 次修改 主題: 管理處組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 頁 碼 共 10 頁 第。

25、方法考核辦法所制定的標準.工作標準一般包括部 門分公司工作標準和崗位個人工作標準.程序是指為所有作業(yè)行為統(tǒng) 一設(shè)計的標準和步驟,兩個或兩個以上的程序組合在一起則形成流程. 本標準是在總部管理制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)標準化規(guī)范化管理的要求, 結(jié)合物。

26、定書簽. 工程部水電技工崗位職責(zé) . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 秩序維護員職責(zé) . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 客戶服務(wù)員崗位職責(zé) . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 保潔員崗位職責(zé) . 錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 綠。

27、標采 購 十項原則 CG201 工程類供方管理及評估辦法供方入庫履約評估供方出庫 CG202 招采條線考核管理辦法招采條線考核管理辦法考核原則邏輯周期標準考核原則邏輯周期標準打分打分排排名名結(jié)結(jié)果及果及處處理措理措施施20190725已已更。

28、 每年對直營酒店招標采購工作實施年終評價; 2.4.7 對酒店固定資產(chǎn)類物料用品原材料等物資的市場行情和新型節(jié)能環(huán) 保高效材料設(shè)備的收集了解與分析; 2.4.8 協(xié)助運營部門工程部或?qū)徲嫴客瓿删频旯潭ㄙY產(chǎn)類,物料用品原材料 等相關(guān)的咨詢工作。

29、 2 二崗位職責(zé) . 3 一物業(yè)主管主辦工作職責(zé) . 3 二招商專員崗位職責(zé) . 4 三物業(yè)專員崗位職責(zé) . 5 四車場專員崗位職責(zé) . 6 五物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé) . 7 六 車管員崗位職責(zé) . 8 三物業(yè)項目管理制度流程 . 9 一考勤管理。

30、分崗位職責(zé) 經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高 使用效益. 3注意經(jīng)濟效益,精心理財,開源節(jié)流,滿足業(yè)主需求. 4抓好精神文明建設(shè),維護業(yè)主合法權(quán)益,樹立。

31、發(fā)領(lǐng)取與寄送由行政部負責(zé). 第二條第二條 文件的類別文件的類別 2.1絕密.指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄露內(nèi)容的文件. 2.2秘密.指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向無關(guān)人員透露的文件. 2.3機密.指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文件. 2.4。

32、0 相關(guān)文件相關(guān)文件 31 商貿(mào)五一連鎖超市組織架構(gòu)圖 32 商貿(mào)五一連鎖超市職責(zé)說明書 4 40 0 名詞解釋名詞解釋 無 5 50 0 職責(zé)職責(zé) 51 建立合理的組織架構(gòu),使采購部企劃部質(zhì)量控制部等各崗位各司其 職,合理分工,提高工作效。

33、問 候熱情解答和解決問題. 5來電來訪要注意記錄準確無錯項無漏項. 6 嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)范要求, 按崗位操作規(guī)程處理報修和投訴, 嚴禁越權(quán)處理問題. 7按要求填寫工作記錄和報修登記,并及時派發(fā)維修單.每天前 臺需要統(tǒng)計和回收維修單,并回訪。

34、為,使公司的材料采購制度更加完善合理, 有章可依.降低采購成本,減少資金積壓.增強采購?fù)该鞫?避免職 責(zé)不清,弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生. 2兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下提 高材料設(shè)備質(zhì)量. 原則:公平公開公正,時刻保證公。

35、的管理. 2.4 總師辦及設(shè)計部負責(zé)審核景觀室內(nèi)設(shè)計單位,審批景觀方案設(shè)計室內(nèi)方 案設(shè)計及建筑初步設(shè)計景觀初步設(shè)計. 2.5 總師辦負責(zé)審核室內(nèi)初步設(shè)計及軟裝設(shè)計. 2.6 總經(jīng)理負責(zé)確定規(guī)劃建筑設(shè)計單位,審批建筑方案設(shè)計建筑材質(zhì)方案. 2。

36、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業(yè)相關(guān)職責(zé) 1. 生產(chǎn)部職責(zé):負責(zé)生產(chǎn)性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責(zé): 負責(zé)辦公用品的請購與 簽收;負責(zé)資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務(wù)設(shè)施用品等依據(jù)權(quán)限呈核訂購,編制 采購作業(yè)計劃。

37、戶裝修方案審查及電氣消防設(shè)備管理及隱蔽 工程旁監(jiān)工作 安管部 裝修隊伍資格審驗培訓(xùn)裝修材料查驗消防 安全及動火旁監(jiān)等 財務(wù)部 負責(zé)裝修工程預(yù)算及完工計量核價組織驗收及管 理費用核算等 副總經(jīng)理 核批 四二次裝修工作管理程序 4.1 二次裝修。

38、實種植物一致. 2.4 核對現(xiàn)場植物規(guī)格,是否達到設(shè)計標準. 2.5 對驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,要求園林施工單位按議定時限整改后再進行 復(fù)驗. 園林綠化工作的檢驗 1.0 目的:確保公司綠化管理服務(wù)井然有序. 2.0 適用范圍:公司綠化管理工。

39、更. 7 定期整理各類檔案,嚴密關(guān)注一周內(nèi)的預(yù)定,為銷售工作提供參考. 8 有責(zé)任接受并傳達各類文件電話保證銷售信息暢通. 9 確認當日入住團隊,有責(zé)任協(xié)助前臺做好接待工作,尤其是 VIP. 2銷售人員崗位職責(zé): 1 熟悉酒店里的各項設(shè)施設(shè)。

40、元及以上的及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應(yīng)商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內(nèi)容填寫要求合同的評審報送及執(zhí)行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規(guī)定 所有因采購貨。

41、營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;3將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;4經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款.3物資采購:1采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱規(guī)格型號數(shù)量單位適時進行采購,以保證。

42、少于 5 家,填寫入圍單位入圍資格審批表,呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后,報項目經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫5.1 合。

43、的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字,結(jié)合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間.2.施工過程中,項目部根據(jù)實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單每個月的 。

44、指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規(guī)格型號,數(shù)量,到場時間,聯(lián)系方式等.有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字, 結(jié)合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間。

45、采購計劃單中應(yīng)標明:工程名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量型號及相關(guān)技術(shù)參數(shù)備推選廠家等.2,采購計劃單變更:非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數(shù)量增減型號更改增減項目等需由項目經(jīng)理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行。

46、材料等大型物資的采購,必須先編制采購計劃表,并根據(jù)經(jīng)項目經(jīng)理審批過的采購計劃中的要求與供應(yīng)商簽訂材料采購供應(yīng)合同.4大型材料采購之前,必須進行合格供應(yīng)商的評價,并就產(chǎn)品目前質(zhì)量價格向工程處總保管進行詢價.5采購合同的簽訂,內(nèi)容必須詳細,責(zé)任。

47、物資需求計劃3.2 緊急物資需求計劃4采購的方式分類4.1 固定廠商長期報價采購4.2 即時詢價采購5采購物資付款方式分為:5.1 延期付款.5.2 貨到后分期付款.5.3 貨到憑發(fā)票報銷付款.6總經(jīng)理副總經(jīng)理負責(zé)此文檔收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)。

48、一下達采購部.采購計劃單中應(yīng)標明:工程名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量型號及相關(guān)技術(shù)參數(shù)備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數(shù)量增減型號更改增減項目等需由項目經(jīng)理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。

49、 填寫入圍單位 入圍資格審批表, 呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后,報項目經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行.4金額在 1 萬元以下的工程可按照貨比三家合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商.5建立合格材料設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫5.1 合格材料。

50、表經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后,轉(zhuǎn)交材料部.3對工程部提交的材料使用計劃,材料部應(yīng)根據(jù)材料庫存狀況,合理制訂材料采購計劃,報項目經(jīng)理審核簽字后,提交采購部.4生產(chǎn)過程中急缺的零星材料,由工程部及時通知材料部進行準備.材料部接通知后先檢查庫存,如果沒有庫。