物業采購流程及制度Tag內容描述：
1、過微信與核算人員進行溝通,便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表.在采購當天要以微信的方式給核算人員報準確的當天花費.次日外采人員必須到財務報賬,核算人員再與結算人進行核對,經查明后如有弄虛作假給予責任人九級處罰.2.地采人員:為了保證地。
2、有代地域;二考慮同等規模;三考慮整個市場上有代 表性;四考慮批發市場.表性;四考慮批發市場. 要調查整個市場上可以經營的商品.不同地區有要調查整個市場上可以經營的商品.不同地區有 不同的特點,要結合本地區的實際.不同的特點,要結合本地區的實。
3、2場外巡查08:3009:301檢查場外設施設備交通錐等位置是否擺放正確以及各個外圍崗的清潔衛生狀況;2檢查外圍消防門鎖及外圍店鋪門鎖是否正常;3檢查外圍崗位衣著及工牌對講機是否規范;注:因電影院散場較晚,考慮安全因素,故1718號消防門等。
4、拉合刀閘.5 操作中發生疑問,應立即停止操作并向值班負責人報告,弄清問題后,再進行操作,不準擅自更改操作票.6 經傳動機構拉合隔離開關和斷路器,均應戴絕緣手套,雷電時,禁止倒閘操作.7 發生人身觸電事故時,可以不經許可,斷開有關設備的電源。
5、含量較低的備品備件,可在本地加工處理 6同型號同品牌的備件應控制在合理的最低限額. 7考慮到配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
6、理. 3.2 集團物業財務中心:負責組織各地財務每年至少 1 次對服務委外單價進行回顧,審核各地公司年度服務 委外預算. 3.3 各地物業運營部:負責本地公司服務供方的選擇評審招投標合同簽訂過程評估及年度服務委外單 價測算等工作的統籌管理。
7、單內未包含的采購內容,需另行采購的形式. 3.23.2 按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分 3.2.1 月度計劃采購:以月度為單位采購月度工作計劃內的物資. 3.2.2 零星采購:當月臨時的突發性月度工作計劃之外的物資采購. 4. 職責職。
8、相關部門和集團所屬項目公司應予以配合, 充分識別主力店的需求和期望,并用此指導項目產品定位規劃設計和工程施工 等業務活動,從而保證項目實現預期目標. 2 商務管理工作責任界定 2.1 商務部是集團負責商務關系管理的專職部門: 1 根據集團或。
9、 流流程程說說明明責責任任人人 1查詢原有制度執行情況行政主管 2詢問各部門主管管理處主任對制度的建議 1如舊制度需要修訂則提出修訂意見,行政主管 2如需要新建制度則擬定新制度, 3以上工作在3個工作日內完成. NO 1提起會簽行政主管 2。
10、擇.其詢價及核價程序 如下: 3.1.1 由主辦人提供各單位的詢價資料詢價資料主要內容有:廠家簡介及信譽品牌 質量供應能力最低價格付款方式及售后服務等并對各詢價資料進行比 較,作出初步選擇. 3.1.2 初步選擇經部門主管確認可行后,提請工。
11、購計劃,號應提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經理室核準后報總經理批號由經理室核準后報總經理批 準采購.準采購. 4 4采購人員應在每月采購人員應在每月 1 1 日持總經理簽復的采購單,在一星期內采購完畢.日持總經理簽復的采購單,在一。
12、 比 三家 入庫: 庫管負 責 報銷: 庫管審核采購單與實物相 對 發票由庫管采購人簽字 總經理簽字 特殊采購 申請 總經理審批 購 買 報銷: 經辦人簽字, 小區主任簽字. 總經理審批的申請. 總經理簽字 零星用品采購 小區主任根據實際需。
13、項目組織架構示意圖 . 3 二崗位職責 . 4 一物業主管主辦工作職責 . 4 二招商專員崗位職責 . 5 三物業專員崗位職責 . 6 四車場專員崗位職責 . 7 五物業內勤崗位職責 . 7 六 車管員崗位職責 . 9 三物業項目管理制度流。
14、一時間進行入庫. 采購二公司網站采購:采購二公司網站采購:公司統一配發物品需在公司采購網站進行采購,并由 采購部經理結合本店庫存進行審核,采購部與財務部結算款項,進行采購配發. 物品到貨:物品到貨:收貨確認,收到申購物品第一時間清點物品及數。
15、月度采購計劃的編制審 核及下達;保證采購預算對采購計劃的指導作用,確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批,有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數 量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求. 流程角色流程角色 主導部門:采購部 配合部門:生產部。
16、甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 。
17、 N 組織編制主要 建筑材料清單 名稱 編制材料設備 采購計劃 方案設計 擴初施工圖 設計 主要建筑材料市 場調研 材料設備項目總表 材料設備采購計劃 材料設備選 型定板 編制主要設備 及材料清單確 定數量 審批 主要材料設備市 場調研 協。
18、備交通錐 等位置是否擺放正確以及各 個外圍崗的清潔衛生狀況; 2檢查外圍消防門鎖及外圍店 鋪門鎖是否正常; 3檢查外圍崗位衣著及工牌對 講機是否規范;注:因電影院散場 較晚,考慮安全因素,故 1718 號消防門等電影院散場后在關閉. 3 8。
19、 第一次 操作責任 第二次 操作管 理責任 第三次 操作管理 責任 管 理 每項 2 分 1 保安的入職辭職含辭退解雇須得到甲方 管理方發出的書面通知 一處不符合 要求單位管 理者扣 2 分 以 2 倍扣 分 以 4 倍扣 分 2 乙方保安。
20、樓巡更路線圖 1.8 六樓巡更路線圖 2 2巡更方案說明巡更方案說明 2.1 車庫 12 個,負一樓 14 個,一層內場 11 個,外圍 13 個,另天臺在 10 號 6 號通道設置 2 個巡 更點 ,二至三樓各 12 個,四樓 11 個巡。
21、售后服務交貨驗收倉管 質檢不合格退貨入庫計劃對賬財務結算 采購流程圖如下圖所示: 1采購計劃:采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃. 2供應商的選擇和考核: 供應商的選擇與考核,一般從經營情況供應能力品質能力等方面評定, 并定期從質。
22、財務部 要確保 7 天內將單據審核 結算 采 采購主管 購 負 責 追回商品或現金 不能追回 賠 償 收貨部 追回商品可再次入庫, 現金 則直接沖帳 采購主管 收貨人在驗收入庫單上注 明收貨原因 收貨時發現實收數量與 采購的采購數量差異 以。
23、要 求,向采購員下訂單 按訂單采購 整理好食堂訂購商 品,填寫批發申請 審核 核對單據予以放行 每天統計結算食堂 購買 批發出庫單 一式三聯 二聯電腦部 轉財務部 一聯食堂留 底 制作批發出庫單 。
24、則呈報審批,如雙方不 能達成交易條件的則保留資料 文 員 匯 總 呈報總經理審批 同 意 總經理根據三表,三證,蓋章生效 不同意 如雙方達成共識 備注:新供應商需填寫合同呈報表,續簽供應商需填寫合同交易對比表. 按審批后的合同內容建立電腦合。
25、點構成. 核心: 物業與開發商的溝通物業與開發商的溝通 三個重點: 交樓許可證交樓許可證 物業預驗接管及前期整改物業預驗接管及前期整改 前期培訓前期培訓 3核心問題需切實的貫穿在整個交收房流程之中. 4把握好三個重點有助于物管處在交收樓活動。
26、流程財務付款流程 目錄目錄 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 各片區采購助理各片區采購助理 負責日常單據傳遞和財務銜接等負責日常單據傳遞和財務銜接等 各片區采購經理各片區采購經理 片區內所有門店各項事宜。
27、急事件處理緊急事件處理 12. 鑰匙管理制度鑰匙管理制度 二二 內容內容 1. 崗位職責崗位職責 一樓層主管崗位職責 直接上級:樓層總監 督導下級:樓層管理員 a 負責協調本部門與其他相關部門的工作. 制訂本部門工作規劃和部門預算,定期向總。
28、一物業項目組織架構示意圖 .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 二崗位職責 .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 一物業主管主辦工作職責 .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 二招商專員崗位職責 .錯誤錯誤未指定書簽.未指定書簽. 三物業專員崗位。
29、方法考核辦法所制定的標準.工作標準一般包括部 門分公司工作標準和崗位個人工作標準.程序是指為所有作業行為統 一設計的標準和步驟,兩個或兩個以上的程序組合在一起則形成流程. 本標準是在總部管理制度的基礎上,根據標準化規范化管理的要求, 結合物。
30、1.2 負責集團內部制度流程文件的匯總整理組織修訂及發布工作. 3.23.2 地區公司地區公司相關部門相關部門 3.2.1 執行集團下發的制度流程; 3.2.2 搜集并反饋主要制度流程問題及建議; 3.2.3 提供制度流程改進與完善建議。
31、程,本部門員工必須嚴格遵守. 2 本物業服務中心應根據要求,對手冊中文件的適用性進行評審,并在適當時 進行修訂. 3 本手冊頒布后,如發放新文件,應適時納入本手冊,在文件修改控制頁上 注明. 4 本手冊為受控文件,其管理和發放均應按照文件控。
32、書 . 16 延遲交保證金申請 . 17 收款確認書 . 17 關于:新租戶入場通知書 . 18 催租函 . 19 律師函 . 20 最后一次催租函 . 21 延期交租減免滯納金審批表 . 21 放行條 . 22 轉租申請表 . 24 租賃。
33、 2 二崗位職責 . 3 一物業主管主辦工作職責 . 3 二招商專員崗位職責 . 4 三物業專員崗位職責 . 5 四車場專員崗位職責 . 6 五物業內勤崗位職責 . 7 六 車管員崗位職責 . 8 三物業項目管理制度流程 . 9 一考勤管理。
34、分崗位職責 經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態,提高 使用效益. 3注意經濟效益,精心理財,開源節流,滿足業主需求. 4抓好精神文明建設,維護業主合法權益,樹立。
35、發領取與寄送由行政部負責. 第二條第二條 文件的類別文件的類別 2.1絕密.指極為重要并且不得向無關人員泄露內容的文件. 2.2秘密.指次重要并且所涉及內容不能向無關人員透露的文件. 2.3機密.指不宜向公司以外人員透露內容的文件. 2.4。
36、條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業相關職責 1. 生產部職責:負責生產性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責: 負責辦公用品的請購與 簽收;負責資源尋找及日常用品清潔用品, 廠務設施用品等依據權限呈核訂購,編制 采購作業計劃。
37、戶裝修方案審查及電氣消防設備管理及隱蔽 工程旁監工作 安管部 裝修隊伍資格審驗培訓裝修材料查驗消防 安全及動火旁監等 財務部 負責裝修工程預算及完工計量核價組織驗收及管 理費用核算等 副總經理 核批 四二次裝修工作管理程序 4.1 二次裝修。
38、實種植物一致. 2.4 核對現場植物規格,是否達到設計標準. 2.5 對驗收中發現的質量缺陷,要求園林施工單位按議定時限整改后再進行 復驗. 園林綠化工作的檢驗 1.0 目的:確保公司綠化管理服務井然有序. 2.0 適用范圍:公司綠化管理工。
39、元及以上的及工程勞務業務均需簽訂合 同.金額在 500 元10000 元的,至少需提供采購訂單 供應商或我司的報價單 . 合同的簽訂及審批合同內容填寫要求合同的評審報送及執行參照公 司合同檔案管理制度及流程 第二條付款管理規定 所有因采購貨。
40、擇及評價105 訂單合同的制定116 采購訂單合同的審核與簽訂117合同的跟蹤118驗收入庫129核對發票1210報銷1311已入庫產品的退貨1312工作流程示意圖131包材采購流程142生產輔料采購流程163五金機電采購流程184大額固定。
41、單位的選擇部品的招標程序定標程序部品合同的管理部品到現場后的管理規定結算依據等相關內容.本規定的撰寫為部品小組根據實際操作近一年來的工作總結與歸納, 其中結合了城花項目經理部與公司成本管理部及設計部的良好建議,但因撰寫人員水平有限,請各位領。
42、單位的選擇部品的招標程序定標程序部品合同的管理部品到現場后的管理規定結算依據等相關內容.本規定的撰寫為部品小組根據實際操作近一年來的工作總結與歸納, 其中結合了城花項目經理部與公司成本管理部及設計部的良好建議,但因撰寫人員水平有限,請各位領。
43、的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間.2.施工過程中,項目部根據實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單每個月的 。
44、指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等.有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字, 結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間。
45、采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2,采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行。
46、14 天內提交工期延期意向,并在 28 天內提交詳細說明及證據,如果提交的意向申請超過14天的或提交的詳細說明和證據超過28天的, 監理和甲方工程師可以拒收.4甲方工程師及工程部負責人在接到申請及證據資料時必須及時對工期索賠事件合理的做出責。
47、一下達采購部.采購計劃單中應標明:工程名稱產品名稱數量型號及相關技術參數備推選廠家等.2采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更其中包括數量增減型號更改增減項目等需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和。
48、單按訂單采購整理好食堂訂購商品,填寫批發申請審核核對單據予以放行每天統計結算食堂購買批發出庫單一式三聯二聯電腦部轉財務部一聯食堂留底制作批發出庫單。
公安局備案號：湘公網安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經營許可證：湘B2-20190120 | 出版物經營許可證：新出發岳文字第43010420211號
