物業公司采購報銷制度Tag內容描述：
1、驗證時依據驗證標準發現不合格品時,應及時通知 采購主管,并會同分公司主管經理對不合格品進行確認. 4對不合格品應及時處理,所需物品部門主管采購主管分公司主 管經理,三方應共同商討對不合格品的處理方法返修降級使用退貨 或報廢 . 不合格品處理。
2、負責報銷單據的及時審核. 3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費交通費辦公費備注:業務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
3、申請;2. 部門經理審查確認;3. 財務部門審核;4. 總經理審批.三報銷項目及程序1業務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,應事先填制招待宴請申請審批單見附件,報總經理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的審批單.員工因工作需。
4、第一條 該產品的名稱品種規格數量及合同金額:1. 該產品的名稱品種規格數量單價:產品品牌及產品型號數量單價備注合價合計人民幣: 元,大寫: 元整優惠后總價視合同情況而定,大部分此類合同金額均較低,故無優惠價標準模板中先保留,若實際使用中不需。
5、一 產品名稱型號規格金額及數量:產品名稱產品規格說明數量單價元金額元總價:合計人民幣金額大寫備注:上述價格已包含產品生產運輸人員稅費等所有費用.如產品需安裝調試,所需費用亦包含在上述價格內.二 質量要求技術標準以及供方對質量負責的條件:乙方。
6、購計劃,號應提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經理室核準后報總經理批號由經理室核準后報總經理批 準采購.準采購. 4 4采購人員應在每月采購人員應在每月 1 1 日持總經理簽復的采購單,在一星期內采購完畢.日持總經理簽復的采購單,在一。
7、權限的交由總經理核準.公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
8、倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉管理處倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉 手續的辦理以及庫存物品的保管工作.手續的辦理以及庫存物品的保管工作. 3 3公司財務部經理負責物品審購計劃的審核.公司財務部經理負責。
9、責 保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資 庫存處于管理受控狀態. 6 實施程序實施程序 6.1 采購物資的驗收 6.1.1 采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量規格,驗收合 格后采購人員填寫入庫。
10、公司辦公用品及所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申 請單. 5.2 機電工程部負責本部供水供電機電等所需物資計劃的制定和填寫采購物 資的申請單. 5.3 物業管理部沙河管理部負責本部物業管理所需物資計劃的制定和填寫采購 物資的申請單. 5。
11、承包合同的供方進行評價,編制合格供方名 錄,對供方的供貨服務業績定期進行評價,建立供方檔案, 執行采購作業. 3.2 各部門或機構負責提供國家標準和行業標準采購物品驗收依 據準則或標準.技術部或使用部門機構負責采購物品的檢 驗或驗證,協助核。
12、體驗收操作流程 4.2.1 檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞. 4.2.2 按裝箱單清點設備的零件部件工具附件備品說明書和其它技 術文件是否齊全,有無缺損. 4.2.3 不需要安裝的備品附件專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程 中。
13、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節點審批人 的審核重點事項及責仸,各類付款需控制在計劃范圍內,未經流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
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