物業公司集中采購制度Tag內容描述：
1、驗證時依據驗證標準發現不合格品時,應及時通知 采購主管,并會同分公司主管經理對不合格品進行確認. 4對不合格品應及時處理,所需物品部門主管采購主管分公司主 管經理,三方應共同商討對不合格品的處理方法返修降級使用退貨 或報廢 . 不合格品處理。
2、檔案管好.2.0 適用范圍2.1會計憑證:原始憑證記帳憑證銀行對帳單銀行存款余額調節表.2.2會計帳薄:現金和銀行存款日記帳明細帳總帳固定資產卡片輔助帳薄.2.3會計報表:月季度會計報表,年度會計報表.2.4電腦磁盤:儲存會計核算資料電腦核。
3、第一條 該產品的名稱品種規格數量及合同金額:1. 該產品的名稱品種規格數量單價:產品品牌及產品型號數量單價備注合價合計人民幣: 元,大寫: 元整優惠后總價視合同情況而定,大部分此類合同金額均較低,故無優惠價標準模板中先保留,若實際使用中不需。
4、一 產品名稱型號規格金額及數量:產品名稱產品規格說明數量單價元金額元總價:合計人民幣金額大寫備注:上述價格已包含產品生產運輸人員稅費等所有費用.如產品需安裝調試,所需費用亦包含在上述價格內.二 質量要求技術標準以及供方對質量負責的條件:乙方。
5、理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態.6 實施程序6.1 采購物資的驗收6.1.1 采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量規格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經簽字后在倉庫辦理入庫.6.1.2 倉庫保管員根據入。
6、聯系地址: 電話: 傳真: 中標方 2:中標方 2: 聯系人: 聯系地址: 聯系電話: 傳真: 二合同標的及報價 廣東廣晟光電科技有限公司: 產品名稱產品名稱 功率功率 單價支單價支 T8 長明燈管,常規 1.2m 14W 48 元 T8 。
7、購計劃,號應提交下月維修備件采購計劃,2525 號由經理室核準后報總經理批號由經理室核準后報總經理批 準采購.準采購. 4 4采購人員應在每月采購人員應在每月 1 1 日持總經理簽復的采購單,在一星期內采購完畢.日持總經理簽復的采購單,在一。
8、倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉管理處倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂,物品的驗收出入倉 手續的辦理以及庫存物品的保管工作.手續的辦理以及庫存物品的保管工作. 3 3公司財務部經理負責物品審購計劃的審核.公司財務部經理負責。
9、責 保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資 庫存處于管理受控狀態. 6 實施程序實施程序 6.1 采購物資的驗收 6.1.1 采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量規格,驗收合 格后采購人員填寫入庫。
10、公司辦公用品及所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申 請單. 5.2 機電工程部負責本部供水供電機電等所需物資計劃的制定和填寫采購物 資的申請單. 5.3 物業管理部沙河管理部負責本部物業管理所需物資計劃的制定和填寫采購 物資的申請單. 5。
11、承包合同的供方進行評價,編制合格供方名 錄,對供方的供貨服務業績定期進行評價,建立供方檔案, 執行采購作業. 3.2 各部門或機構負責提供國家標準和行業標準采購物品驗收依 據準則或標準.技術部或使用部門機構負責采購物品的檢 驗或驗證,協助核。
12、2 檢查裝修單元入戶大門窗是否關閉,是否按小區施工時間的規 定按時施工; 3.3 檢查有噪音異味的作業是否在小區施工時間內進行并做好防 護措施; 3.4 小區內的施工人員是否佩帶施工出入證,并配合管理員的查 驗; 3.5 裝修垃圾是否用袋裝。
13、樓巡更路線圖 1.8 六樓巡更路線圖 2 2巡更方案說明巡更方案說明 2.1 車庫 12 個,負一樓 14 個,一層內場 11 個,外圍 13 個,另天臺在 10 號 6 號通道設置 2 個巡 更點 ,二至三樓各 12 個,四樓 11 個巡。
14、措施五 落實.重點部位每日巡查一次,其它部位每月檢查一次. 1.3 各單位要建立防火檢查檔案,每次檢查要認真填寫檢查記錄,檢查人和被檢查單位負責人要在 記錄上簽字. 1.4 學校消防安全領導小組負責組織學校有關部門每年進行不少于 2 次的全。
15、體驗收操作流程 4.2.1 檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞. 4.2.2 按裝箱單清點設備的零件部件工具附件備品說明書和其它技 術文件是否齊全,有無缺損. 4.2.3 不需要安裝的備品附件專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程 中。
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