1、書審計前審計小組溝通會現場審計審計后審計小組溝通會審計報告撰寫及審核審計報告發放六審計重點:此項簡單的介紹本次審計重點關注的部分七需要公司資源支持:此項根據實際審計情況,如果需要公司資源支持就填寫 廣州富力地產股份有限公司 審計中心 年 月。

2、版 本本 號號 A A 公司審計制度公司審計制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 2 2 8 8 版本修改次第 更改頁次章節 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BTBT CWCW 216216 版版 本本 號號 A。

3、會的標準標準是:014歲的少年在總人口中少于30;65歲及以上的老年人 口大于7或60歲以上人口大于10;中位年齡人口大于30歲. 2005年中國城鎮人口金字塔 40,000,00030,000,00020,000,00010,000,00。

4、安西安 北京北京 沈陽沈陽 無錫無錫 天津天津 湖州湖州 佛山佛山 海南海南 鎮江鎮江 南京南京 青島青島 3 第一章 國內養老地產開發機會及開發條件研究國內養老地產開發機會及開發條件研究 宏觀視角開發機會研究宏觀視角開發機會研究養老地產宏。

5、 西安西安 北京北京 沈陽沈陽 無錫無錫 天津天津 湖州湖州 佛山佛山 海南海南 鎮江鎮江 南京南京 青島青島 3 第一章 國內養老地產開發機會及開發條件研究國內養老地產開發機會及開發條件研究 宏觀視角開發機會研究宏觀視角開發機會研究養老地。

6、相關責任 人員. 三三 術語術語 定義定義 內部審計:是海航地產內部審計機構根據本流程有關規定開展的 一種獨立客觀公正的監督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產總部及各成員公司業務單位的經營活動風險管理 內部控制的合法性適當性和有效性,以。

7、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。

8、流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環 流程的接口和協同 流程的責任匹配 流程關。

9、際預計復核表銷售及成本的實際預計計算復核 8經營收入及銷貨成本復核表按CMAP規定對經營收入和銷貨成本復核 9出租業務合同統計表出租業務收入收款明細表 10出租業務信息分析表出租業務效益分析 11拔備計算復核審定表按CMAP規定復核應提取的。

10、審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發放 六審計重點: 此項。

11、 南寧:簡化利用現有空閑房屋設立養老機構有關手續 本期亮點 01 行業 環境 企業 動態 遠洋養老:與北大國際醫院達成戰略合作 中海:首個養老項目中海錦年落地天津 越秀:重點孵化養老產業等領域 光控融金:與騰訊微瓴合作進軍養老產業生態 美的。

12、嘉善銀福苑頤養中心正式啟用 中國交建:攜手綠城中國,布局福建養老產業 泰康:個人稅延養老年金保險產品發布會在滬舉行 世行:首個養老服務項目落戶安徽 02 行業環境 國務院:發布企業職工基本養老保險基金中央調劑制度 6月13日,國務院印發關于。

13、老服務相結合發展規劃 銅仁:全面放開養老服務市場提升養老服務質量 本期亮點 01 行業 環境 企業 動態 中信信托:聯手恒大健康,探索健康養生新局面 平安好醫生:打造全方位的智慧醫院 華潤置地:牽手偉涵養老布局大健康產業 中糧:首座生命健康。

14、位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受上級。

15、料或設備采購價格審計審核11五合同付款的審計流程12六審計部對外單審計審核工作13三企業集團內單預結算管理辦法實施細則15一總則15二基本程序15三建安公司的內單預算結算依據和主要原則16四北京工貿有限公司內單預算結算的依據和原則17五材料。

16、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。

17、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。

18、映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動.所謂合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度.所謂效。

19、程序之審查 樓價單及相關信用政策批核程序審查 銷售階段成本支出業務流程包括但不限于以下審計子項: 樓價單及相關信用政策批核程序審查 銷售階段成本支出業務流程包括但不限于以下審計子項: 日常銷售費用支出簽批程序之審查 日常銷售費用支出簽批程序。