裝飾公司內部審核施工制度Tag內容描述：
1、合事務部負責組織對內審中不合格的糾正措施進行驗證.4.0程序:4.1綜合事務部在每年十二月底編制年度內部管理體系審核計劃,并確定審核組長及審核組成員,報總經理批準后實施.4.2審核組長應為公司領導.4.3內部管理體系審核通常為半年一次,必要。
2、NY確定審核組成員制定審核實施計劃N計劃批準YA管理者代表管理者代表總經理管理者代表審核組長管理者代表公司每年至少進行一次內部質量審核;需要時,應適時安排專項內審或全面內審.需要安排適時內審的情況如:體系運行發生重大異常情況;組織結構人員發。
3、工作要求 相關文件記錄 A 管理者代表 管理者代表 總經理 管理者代表 審核組長 管理者代表 公司每年至少進行一次內部質量審核; 需要時,應適時安排專項內審或全面內審.需要安 排適時內審的情況如: 體系運行發生重大異常情況; 組織結構人員發。
4、責編制內部質量體系審核實施計劃并經審批后于審核前5個工作日內發出,以便各部門做好準備;8.2.2.5審核組長負責組織內部質量體系審核并提交內審報告; 8.2.2.6負責受審核區域的管理者應確保及時采取措施,以消除所發現的不合格及其原因,審核。
5、錄歸檔.5 責任5.1 質量手冊 4.175.2 程序文件CPMOP037 糾正和預防措施.6 程序6.1 年度內部質量審核計劃的制定.6.1.1 公司質量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內部質量審核.6.1.2 管理者代表負責編制年度。
6、審核審批日期修改為 受審核部門負責人內審組長 記錄 根據公司部門職責權限調整做 相應修訂 內部質量審核程序 支持性文件責任部門總經理管理者代表風險管理部 Y N 關閉 歸檔 審核 組織內部審核 原因分析糾正 質量記錄控制程序 內部質量審核報。
7、3 職責職責 3.1 管理者代表應: 3.1.1 策劃質量審核計劃綱要和所需資源. 3.1.2 選擇審核員完成特定的審核. 3.1.3 批準內部質量審核計劃 內部質量審核報告 ,并向 ISO9000 推行領導委員 會報告審查中發現的主要問題。
8、實施; 3.2 HSE 管理體系內部審核小組,由公司工程及 HSE 管理部協助公司 HSE 管 理者代表負責組建; 3.3 HSE 管理體系內部審核計劃和審核文件,由 HSE 管理體系內部審核小組 組長負責組織編制和確定; 3.4 HSE 。
9、考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完。
10、考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完。
11、 觀察員: 審審 核核 綜綜 述述 審核組長: 年 月 日 質量體系內審不合格項目分布表質量體系內審不合格項目分布表 NO 部門人 一級 要素表 總 經 理 管理 者代 表 工程 主管 安全 主管 行政 主管 環境清 潔綠化 主管 工業園 。
12、 品質部負責編制年度內審計劃,管理者代表負責審批. b 追加審核時,審核的范圍由管理者代表決定. c 無論是例行審核還是追加審核,品質部均需在審核實施前至少 3 個工作日,下達內部質量審核通知 , 并確保受審核部門審核組成員在上述時限內收到。
13、3審核組負責編制有關審核文件并進行現場審核. 4 程序要點 1總則 內部質量審核應按計劃有組織按程序并由具備資格的內部質量審核員以下簡稱內審員進行. 2內審員的基本條件 aISO9000 文件的主要編寫人; b認真負責,有較臺的敬業精神; 。
14、考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理。
15、度內部質量審核計劃. 4.3 審核組長負責實施內部質量審核, 整理文件, 記錄歸檔. 5 5 責任責任 5.1 質量手冊 4.17 5.2 程序文件 CPMOP037 糾正和預防措施. 6 6 程序程序 6.1 年度內部質量審核計劃的制定。
16、行政部負責內部質量管理體系審核的歸口管理. 3.2 管理者代表任命審核組長,組建審核組并領導和策劃內部質量 審核工作,并負責批準內部質量審核報告 . 3.4 審核組長負責對公司進行內部質量審核,提出不合格報告 , 編寫內部質量審核報告并對審。
17、 第四條 員工應有安全衛生意識,努力學習相關知識. 第五條 對待工作應日日清 . 第六條 具備主人翁責任感, 敢于揭發和制止一切損害公司利益 的行為. 第七條 保持儀容儀表,著裝干凈整潔,佩戴工作牌. 第八條 真誠待客,堅持用心服務客戶。
18、式,一式三聯.為保證收據的真實性和完整性,會計應對收款 員交來的收據進行核對. 3會計根據審核的收款單據,填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
19、中糧地產集團股份有限公司章程等有關規則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內部控制是指公司董事會 監事會 高級管理人員及其 他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程: 一遵守國家法律法規規章及其他相關規定; 二提高公司經營的效益及效。
20、 罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態, 提高。
21、司考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業。
22、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。
23、以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態。
24、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。
25、核工作,包括推薦內審組組長人選,審核內 審實施計劃和內審報告等. 3.3 質量管理部負責編制年度內部質量審核計劃推薦內審員組成內審組協助 管理者代表組織內部質量體系審核,并負責整理保存內部質量審核資料. 3.4 審核組長負責編制內部質量審核。
26、核時間間隔不超過 7 個月.必要時可增加體系內部審核次數. 4. 4. 審核程序審核程序 4.1 4.1 確定審核組編制計劃及審核清單確定審核組編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長,安全品質部經理。
27、中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管。
28、制制度等有關規則,制定 本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定, 檢查公司各職能部門制定。
29、公室人員職責 WYZG03001 辦公室主任崗位職責8 WYZG03002 辦公室文員崗位職責9 WYZG03003 前臺接待員崗位職責 10 WYZG03003 汽車司機崗位職責 11 第四章 物業公司部門主管崗位職責 WYZG04001。
30、關法律法規 和規章制度的貫徹執行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負責組織實施,公司各部門應嚴 格遵照執行本制度. 第五條。
31、暫行辦法 41 頁 9施工部門的績效考核暫行辦法 48 頁 10業務部績效考核暫行辦法 55 頁 11公司總經理崗位職責 62 頁 12公司副總經理崗位職責一 63 頁 13公司副總經理崗位職責二 64 頁 14總工程師崗位職責 64 頁 。
32、會: 全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部控制 情況進行全面檢查和效果評估 二總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定,檢查公司各職能部門制定實 施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。
33、及其相關資產,對財務收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經濟責任,維護財經法紀,改善經營 管理,提高經濟效益. 第三條 內部審計業務上接受國家審計機關和集團審計部 門的指導,并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
34、時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態,提高使用 效益. 3注。
35、司員工獎懲條例河南麗華公司車輛管理制度試行河南麗華公司責任追究制度辦公用品領用管理辦法勞保用品發放管理規定麗華公司衛生管理規定河南麗華燃氣有限公司職級設置管理規定河南麗華燃氣有限公司薪級設置管理辦法三財務管理制度會計基礎工作規范財務報表報送。
36、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規定.34二保安值班人員崗位職責。
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